22,关于绥芬河市2017年预算调整方案（草案）的报告.doc

关于绥芬河市 2017 年预算 调整方案（草案）的报告 市财政局局长 朱晓义 主任、副主任、秘书长、各位委员： 根据《预算法》关于预算调整的相关规定，受市人民政府委 托，向市人大常委会报告 2017 年预算调整方案（草案） ，请予审 议。 一、预算调整事由 一是上级转移支付数额增加；二是新增地方政府债券。 二、公共预算收入调整情况 全市一般公共预算收入财力由年初的 122593 万元调整为 199155 万元，增加 76562 万元，其中： （一）一般公共预算收入增加 900 万元。原因是按政府工作 报告一般公共预算 5%增幅调整。 （二）返还收入增加 4589 万元。原因是年初预算编制时， 省财政尚未明确固定数额税收返还政策。 （三）一般转移支付收入增加 13164 万元。原因一是年初预 算编制后省财政一般转移支付收入提前告知数增加 6164 万元； 二是新增边境地区转移支付 7000 万元。 1 （四）专项转移支付收入增加 10833 万元。原因是在编制年 初预算时，省专项提前告知数未下达。 （五）上年结转收入增加 386 万元。原因是由于上年结转收 入未形成决算数据，无法编入预算。 （六）新增债券收入增加 46690 万元。主要用于道路工程、 生活垃圾运转站、口岸改造、棚户区改造、党校培训、会展中心 建设、机场建设。经市政府常务会议研究决定对新增债券项目调 整，调整后具体项目包括：富华街道路工程 840 万元、公路口岸 改造 10000 万元、水岸华庭棚改 5000 万元、党校教学培训 3350 万元、新都绥园棚改 10000 万元、永胜村棚改 748 万元、边合区 基础设施及配套 7000 万元、棚改异地购置 6452 万元、老旧城区 改造 3300 万元。 三、公共预算支出调整情况 根据一般公共预算财力增长情况，支出预算调整如下： （一）一般公共预算支出由年初预算的 119028 万元调整为 195576 万元，增加 76548 万元，其中： 一般公共服务支出增加 696 万元（省专项 46 万元，边境地 区转移支付用于处理以前年度挂账 650 万元，）。 公共安全支出增加 610 万元（省专项）。 教育支出增加 5395 万元（新增债券党校教学培训项目 3350 2 万元，省专项 2045 万元）。 文化体育与传媒支出增加 276 万元（省专项）。 社会保障和就业支出增加 4648 万元（省专项）。 医疗卫生与计划生育支出增加 1685 万元（省专项） 。 城乡社区支出增加 15377 万元（边境地区转移支付用于处理 以前年度挂账 4237 万元，新增债券富华街道路工程项目 840 万 元、边合区基础设施及配套项目 7000 万元、老旧城区改造项目 3300 万元）。 农林水支出增加 982 万元（省专项）。 交通运输支出增加 13022 万元（新增债券公路口岸改造项目 10000 万元，省专项 3022 万元） 。 商业服务业支出增加 3238 万元（省专项 2852 万元、上年省 专项结转 386 万元）。 住房保障支出增加 22810 万元（新增债券水岸华庭棚改项目 5000 万元、新都绥园棚改项目 10000 万元、永胜村棚改项目 748 万元、棚改异地购置项目 6452 万元，省专项 610 万元） 。 预备费增加 1500 万元。 其他支出增加 6309 万元（边境地区转移支付用于企业能力 建设 2113 万元，预留调资 4196 万元） 。 （二） 上解上级支出由年初预算 3565 万元调整为 3579 万元， 3 增加 14 万元。年初法院检察院上划预留 2000 万元，省财政下达 数 2014 万元。 以上方案，经市人大常委会审查批准后，我们将加快资金下 达工作，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、 拨付及时、安全高效。 附件一：2017 年公共财政预算收入调整表 附件二: 2017 年公共财政预算支出调整表 附件三：2017 年全市一般公共预算收支平衡表 附件四：2017 年市专项调整明细表 附件五：2017 年一般公共预算年初转移支付告知数 附件六：2017 年一般公共预算上年结转支出明细表 附件七：2017 年新增债券项目调整表 4