2018年区财政局部门整体支出绩效评分.doc

2018 年部门整体支出绩效自评指标计分表 单位：赫山区财政局 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 自评分：96.6 分 指标解释 指标说明 20 部门所设立的整体绩效目标依据 绩效目 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展 是否充分，是否符合客观实际， 标合理 总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案 2 用以反映和考核部门整体绩效目 性（2 确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定 标与部门履职、年度工作任务的 目标 分） 的中长期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 设定 （5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 绩效指 部门依据整体绩效目标所设定的 分） 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指 标明确 绩效指标是否清晰、细化、可衡 3 标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任 性（3 量，用以反映和考核部门整体绩 务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度 分） 效目标的明细化情况。 部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 投 在职人 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计 员控制 4 制数的比率，用以反映和考核部 分。在职人员数：部门实际在职人数，以财 率（5 入 门对人员成本的控制程度。 政部确定的部门决算编制口径为准。编制数： 分） （ 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 分 “三公 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 ） 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增 预算 经费” 5 变动比率，用以反映和考核部门 加的按比例扣减。 “三公经费”：年度预算安 配置 变动率 对控制重点行政成本的努力程度。 排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运 （15 （5 分） 行费和公务招待费。 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。 重点支 部门本年度预算安排的重点项目 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本 出安排 支出与部门项目总支出的比率， 5 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 率（5 用以反映和考核部门对履行主要 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 分） 职责或完成重点任务的保障程度。 项目支出总额。项目总支出：部门年度预算 安排的项目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%。 预算完 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比 成率 4 的比率，用以反映和考核部门预 例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成 （4 分） 算完成程度。 的预算数。预算数：财政部门批复的本年度 部门预算数。 过 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉 整率 2 的比率，用以反映和考核部门预 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 预算 （2 分） 算的调整程度。 （因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 执行 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除 （20 外） 。 程 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） （ ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完 成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门 分 支付进 部门实际支付进度与既定支付进 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出 ） 度率 2 度的比率，用以反映和考核部门 预算数的比率。既定支付进度：由部门在申 （2 分） 预算执行的及时性和均衡性程度。 报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、同级部门平均支付进度水 平等确定的，在某一时点应达到的支付进度 （比率） 。 30 -1- 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结 结转结 部门本年度结转结余总额与上年 转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低 余控制 结转结余总额增减比例，用以反 4 于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 率（4 映和考核部门对存量资金的实际 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 分） 控制程度。 资金与结余资金之和（以决算数为准） 。 公用经 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100% 2 的比率，用以反映和考核部门对 的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣 控制率 机构运转成本的实际控制程度。 完为止。 （2 分） “三公 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 经费” 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 2 控制率 反映和考核部门对“三公经费” 为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 （2 分） 的实际控制程度。 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 政府采 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分， 购 年初政府采购预算的比率，用以 每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政 3 反映和考核部门政府采购预算执 府采购预算：采购机关根据事业发展计划和 执行率 （4 分） 行情况。 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务 行为而制定的管理制度是否健全 度 管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分； 2 完整，用以反映和考核部门预算 相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分； 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。 （2 分） 事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 用 的预算财务管理制度的规定，用 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 以反映和考核部门预算资金的规 预算 合规性 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 范运行情况。 管理 （1 分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 （5 计 0.2 分。 分） 预决算 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；② 信 规定公开相关预决算信息，用以 按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决 息公开 1 反映和考核部门预决算管理的公 算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、 性（1 开透明情况。 绩效等管理相关的信息。 分） 基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反 息 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 完善性 作的支撑情况。 计 0.3 分。 （1 分） 部门为加强资产管理、规范资产 管理制 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关 度 1.5 健全完整，用以反映和考核部门 资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③ 健全性 资产管理制度对完成主要职责或 相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 （2 分） 促进社会发展的保障情况。 资产 资产管 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 管理 理 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账 （5 1.6 入及时足额上缴，用以反映和考 务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿 安全性 分） 核部门资产安全运行情况。 使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 产 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 1 映和考核部门固定资产使用效率 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分， 利用率 程度。 扣完为止。 （1 分） -2- 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 产 30 出 （ 分 ） 效 20 果 （ 分 ） 指标解释 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核 与计划工作数的比率，用以反映 成率（8 8 得分或上级主管部门考核指标得分/指标分 和考核部门履职工作任务目标的 分） 值*8 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 际工作数与计划工作数的比率,用 时率 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 （4 分） 的实现程度。 职责 达到质量标准（绩效标准值）的 履行 质量达 实际工作数与计划工作数的比率, 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 标率 7.5 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 （8 分） 标的实现程度。 重点工 作 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办结率 10 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 部门对重点工作的办理落实程度。 分 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 益（5 5 的直接或间接影响。 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生 益（5 5 的直接或间接影响。 态效益实现程度计算得分（5 分） 分） 履职 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 效益 益（5 5 的直接或间接影响。 （20 分） 分） 社会公 众 或服务 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 5 对 门履职效果的满意程度。 分） 象满意 度（5 分） -3-