中共南县县委巡察工作领导小组办公室2020年度巡察项目支出绩效评价报告及表格.docx

中共南县县委巡察工作领导小组办公室 2020 年度巡察专项经费绩效自评报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号） 和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通 知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进一步 规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政 资金使用效益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，认真 开展对 2020 年度巡察专项经费使用情况自查考评，现将有 关情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 2017 年 6 月，中共南县县委巡察工作领导小组办公室 （以下简称“县委巡察办”）成立，正科级，列入县委工作 机构序列，设在县纪委。2017 年 10 月，县委设立巡察组 2 个，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工 作。县委巡察办、组办公地点设在县政府大楼，现有在职人 员 11 人，均为行政编制。 （二）项目基本情况 根据县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，县委巡 察办 2020 年巡察专项经费共计 57 万元，实际拨付 72.9 万 元，该专项资金均用于开展县委巡察工作。 -1- 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：通过对巡察专项资金的绩效评 价，了解巡察资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施 情况，检验专项投入是否达到预期目标，总结经验，分析问 题，强化项目资金管理，进一步提升专项资金使用成效。 （二）资金到位情况：2020 年部门预算专项资金共计 57 万元，实际到位资金 72.9 万元，资金到位率 100%。 （三）资金使用情况：根据年初项目绩效目标，2020 完成 实际支出项目资金 72.9 万元，支出率为 124.39％。主要用 于巡察业务的开展。2020 年度为配合省委巡视和市委交叉巡 察增设临时授权组较多，故专项资金支出超出预算目标共计 15.9 万元。 （四）项目管理情况分析：在巡察专项资金使用管理上， 我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定 开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的 有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行 全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 三、项目绩效情况分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情 况、财务管理状况等。项目实施进度计划开始时间为 2020 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日。2020 年 -2- 度财政预算资金合计 185.73 万元，2020 年 12 月全部拨付到 位，2020 年全年我单位共计开展了 3 轮常规巡察和 1 轮交叉 巡察，共 11 个巡察组（次），同时启动对村社区的常规巡 察和脱贫攻坚领域专项巡察，共巡察县直、乡镇、村（社区） 党组织 38 个。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度， 控制“三公”经费支出；巡察专项经费做到专款专用，按项 目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后 有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2019 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 95 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况 2020 年度，县委巡察机构坚决履行职能职责，绩效明显， 有效完成了本年度绩效目标。 四、存在的问题和改进措施 通过自查和自我评估，我单位专项资金管理能严格遵守 财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精 细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专 项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效 果。 五、有关建议其他需要说明的问题 -3- 无。 . 中共南县县委巡察工作领导小组办公室 2021 年 4 月 6 日 附件 2 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规 有关法律法规的明确规定；某一经 划（1 分） 济社会发展规划；某部门年度工作 部门年度工作计划（1 分） 计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 4 决策 依据 （4 分） 4 决策 程序 （4 分） 4 项目符合申报条件；申报、批复程 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序 序符合相关管理办法；项目调整履 符合管理办法（1 分） 行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 办法 （3 分） 2 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分） 管理办法中有明确资金分配办法； 办法健全、规范（1 分） 资金分配因素全面、合理 因素全面合理（1 分） 分配 结果 （5 分） 4 资金分配符合相关管理办法；分配 符合分配办法（2 分） 结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率 （3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 到位 时效 （2 分） 2 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位，是 不及时但未影响项目进度 （1 分） 否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 决策 过程 （8 分） 项目 决策 （20 分） 资金 分配 （8 分） 项目 资金 管理 到位 （25 分）（5 分） -4- 根据项目资金的实际到位率计算得分 资金 使用 （7 分） 5 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出情 依据不合规扣 2 分 况；无截留挤占挪用情况；无超标 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 准开支情况；无超预算情况 超预算扣 2-5 分 财务 管理 （3 分） 3 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 机构健全、分工明确 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 5 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度健全（2 分） 管理制度 制度执行严格（4 分） 产出 数量 （5 分） 5 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 产出 质量 （4 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 项目 产出 产出 （15 分） 时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 产出 成本 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 经济 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） 社会 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的社会 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 效益 得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运行所 项目产出能持续运用（4 分） 依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 8 项目预期服务对象对项目实施的满 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 意程度 分（8 分） 资金 管理 （10 分） 项目 绩效 （55 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 服务 对象满 意度 （8 分） 总分 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开展（1 分） 95 -5- -6-