2019年度移民局整体支出绩效评价报告.doc

2019 年沅江市库区移民事务中心 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1、贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政 策、法律、法规； 2、履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检 查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议； 3、负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库 移民后期扶持工作； 4、负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发 项目规划的编报及组织实施工作； 5、负责全市大中型水库移民资金的管理工作； 6、负责处理与移民有关的来信来访问题； 7、负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训 工作； 8、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 12 月（预算编制时间） ，我中心纳入部门预算 编制 24 人。其中：实有在职人员 19 人，退伍人员 5 人离退休人 员 5人 。 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来 源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 1850.91 万元，其中：一般公共预算 拨款 1850.91 万元. （二）支出预算 2019 年单位预算支出 1850.91 万元，其中： 1.按支出项目类别分： 基本支出 1670.91 万元，分别为：人员经费支出 1490.91 万 元，公用经费支出 18 万元。 单位项目支出 18 万元。 2、按支出功能分类股目： 2130101 基本工资 1692.47 万元； 2210201 住房保障支出 122.44 万元。 2130102 商品和服务支出 18 万元 2130199 其他农业支出 18 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1814.91 万元； 商品和服务支出 18 万元； 项目支出 18 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2019 年，我中心“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其 中：公务接待费 1 万元. （二）预算绩效评价情况 2019 年度，我中心纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 18 万元。 沅江市库区移民事务中心 2019 年 8 月 16 日