文联2022预算说明.doc

沅江市文学艺术界联合会 2022 年部门 预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市文学艺术界联合会 2022 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者 学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。 （二）对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联 络、服务工作。 （三）组织文艺工作者开展文艺活动；发展和培养文艺 人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀 工作者和优秀作品。 （四）主办文艺期刊。 （五）开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订 全市文艺创作和文艺事业发展规划。 （六）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做 好文学艺术界知识分子工作。 （七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。 （八）完成上级交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 1 个，所属事业单位 1 个， 二级机构 0 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我单位纳入部门预 算编 7 人。其中：实有在职人员 3 人，离退休人员 4 人。 四、2022 年收支预算 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2022 年单位预算总收入 55.05 万元，其中：一般公共预 算拨款 55.05 万元。较去年减少 21.24 万元，主要是人员调 动导致人员经费减少。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 55.05 万元，其中：机关工资福利 支出 30.29 万元，机关商品和服务支出 3.77 万元，项目经 费支出 21 万元。 1、按支出项目类别分： 基本支出 34.05 元，分别为：人员经费支出 31.05 万元， 公用经费支出 3 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费。 项目支出 21 万元，主要是用于《南洞庭》、《琼湖晨 韵》办刊经费 10 万元，协会活动工作经费 11 万元。 2、按支出功能分类股目： 2070199 文化旅游体育与传媒支出 52.48 万元； 2210202 住房保障支出 2.58 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 30.29 万元； 商品和服务支出 3.77 万元； 项目支出 21 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 3 万 元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 40%。减少原因人员 减少所致。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 （三）政府采购情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 6 台，价值 3 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元 等等，资产总价值 12.49 万元。 （五）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 55.05 万元， 其中，基本支出 34.05 万元，项目支出 21 万元。 协会活动、杂志编印项目绩效评价：项目金额 21 万元， 完成专项年度绩效目标，达到宣传推介沅江，弘扬主旋律， 文艺活动精彩纷呈，文艺精品层出不穷，文艺再创辉煌的成 效，获得丰富群众文化精神生活，促进沅江文学艺术事业繁 荣发展的社会效益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。