城管局2020年部门预算公开说明.docx

2020 年赫山区城管局部门预算公开说明 目 第一部分: 录 单位 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责 2.机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、支出预算和一般公共拔款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分: 2020 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分： 赫山区城管局 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 赫山区城市管理和综合执法局简称区城管局，是区政府 工作部门，正科级，驻青年路 38 号（原税务局老院办公楼）。 其主要职责是：贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政 策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强 城市管理行政执法体系建设。负责指导、协调、监督和考核 全区城市管理和综合执法工作。负责职责范围内市政公用设 施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维 2 护管理工作。负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城 市公共空间等市容秩序的管理。负责城市环境卫生的管理。 承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维 护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾 分类工作。负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查 处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违 工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、 监督、检查和考核工作。负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污 染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥 青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管 理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工 扬尘污染、渣土扬尘污染管理。负责职责范围内交通管理方 面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。负责职 责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区 路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应 急保障处理。负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务 指导、监督和考核。负责职责范围内路灯的建设维护管理， 以及中心城区路灯电费的管理。负责职责范围内“门前三包” 责任制的监督和考核工作。负责区级智慧城市管理平台建设 维护管理工作。协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供 水供气监管，负责农村生活垃圾转运。负责职责范围内渣土 管理。负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行 政强制权：住房城乡建设领域违法违规建设行为的行政处罚。 3 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、 建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、 城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落 叶烟尘污染的行政处罚。市场监督管理方面的户外公共场所 无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经 营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。公安交通管理方面的 侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。水利管理方面的 向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河 道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。承担区城市管理委员 会的日常工作。 2、 机构设置 赫山区城管执法局内设办公室、督查考核股、法制股、 市政公用设施管理股、财务股、人事股、城市管理指挥中心 等 7 个（均为正股级）。所属事业单位 8 个：赫山区环境卫 生服务中心，副科级公益二类事业单位；赫山区城区城管执 法大队，下设会龙山城管中队、金银山城管中队、桃花仑城 管中队、赫山城管中队；赫山区龙岭城管执法大队，赫山区 沧水铺城管执法大队，赫山区兰溪城管执法大队，赫山区规 划执法大队，赫山区应急执法大队，赫山区渣土管理大队。 副科级独立核算的二级机构：赫山区环境卫生服务中心。 二、部门预算单位构成 4 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、赫山区城管局部门本级 2、纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 赫山区环境卫生服务中心。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、罚没收 入和其他收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基 本运行的经费，也包括 39 名退伍军人和 40 名协管员工资及 五险一金的专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 2116 万元，其中， 一般公共预算拨款 1116 万元，专项资金收入 1000 万元。较 去年增加 650 万元，主要是增加了市级路灯电费下放、考核 调资、岗位调资等。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 2116 万元，其中， 一般公共服务支出 1116 万元，专项资金支出 1000 万元。支 出较去年增加 650 万元，主要是增加了市级路灯电费下放、 考核调资、岗位调资等。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 2116 万元，具体安排情 况如下： 5 （一）基本支出：2020 年年初预算数为 1116 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 1000 万元，是 指应急大队 39 人、协管 40 人工资及五险一金，应急大队 39 人公务费及路灯电费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 151 万元，比 2019 年预算增加 17 万元，上升 13%。主要原 因是退伍军人中有 10 人考为全额编制，增加了日常公用经 费。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 41 万元，其中，公务接 待费 1 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国 （境）费 0 万元。同 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年区城管局政府采购预算总额 0 万元。 6 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执 法车辆 10 台，其他工作车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 7 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 8 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 9