桃江县数据资源服务中心 2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

桃江县数据资源服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1. 主要职责 （1）承担智慧桃江建设领导小组办公室的日常工作， 统筹推进信息化、电子政务和智慧城市建设及数据资源管理 工作，牵头实施智慧桃江 PPP 项目，负责管理监督项目的设 计、建设、运营和考核。 （2）拟订全县信息化、电子政务、智慧城市和数据资 源管理工作的规范性文件和发展战略规划，制定相关技术和 应用标准，建立工作协调机制。 （3）负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和 维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。 （4）负责全县电子政务骨干网络的日常运维管理，承 担国家电子政务外网县级平台的建设、升级改造、运维管理 和安全保障；负责电子政务核心机房的日常运维管理，负责 县直部门托管主机、虚拟主机的运行管理。 （5）负责全县大数据资源的收集存储、管理和共享开 放，统筹推进大数据安全保障工作。 （6）负责“雪亮工程”视频监控专网、综治网格化系 统的建设、运维管理。 （7）承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支 持和网络保畅。 （8）负责组织协调全县信息化、电子政务、智慧城市 及数据资源管理人才队伍教育培训。 （9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 2. 机构设置 桃江县数据资源服务中心设下列内设机构（均为正股 级）：办公室、项目部、技术部、大数据部、互联网+监督 部。共有全额拨款事业编制 15 名，实有在编在岗人员 11 名。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等情况。2021 年我中心收入总额为 803.24 万元，财政 拨 款 收 入 为 803.24 万 元 。 2021 年 部 门 整 体 支 出 总 额 为 803.24 万元，基本支出为 173.62 万元，占比重为 21.61%， 项目支出 629.62 万元，占比重为 78.39%。 （三）绩效目标设立情况。我中心按照国家相关法律法 规以及智慧桃江项目、大数据、网络维护更新、互联网+监 督等工作重点，结合桃江县重点工作要求，明确了本单位 2021 年重点工作，明确了具体绩效目标、完成时间、分值、 计分办法、牵头领导、牵头股室等，实行月督促、季调度、 半年度检查，年终考核，确保了各项任务顺利完成，考核结 果予以通报。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2021 年基本 支出 173.62 万元，主要为工资福利支出 126.83 万元、商品 服务支出 46.79 万元。 1.工资福利支出 126.83 万元，包括基本工资 36.07 万 元、津贴补贴 6.60 万元、奖金 19.73 万元、伙食补助费 4.49 万元、绩效工资 29.39 万元、社保费 16.98 万元、住房公积 金 11.33 万元、医疗费 2.20 万元、其他工资福利支出 0.05 万元。 2.商品和服务支出 46.79 万元，包括办公费 6.08 万元、 印刷费 4.11 万元、水费 1.00 万元、会议费 0.45 万元、培 训费 2.80 万元、公务接待费 1.8 万元、劳务费 6.12 万元、 委托业务费 1.94 万元、工会经费 8.50 万元、其他交通费用 2.89 万元、其他商品和服务支出 11.10 万元。 在“三公”经费方面。我中心 2021 年度“三公”经费 财政拨款支出预算数为 2.1 万元，支出决算数为 1.8 万元， 完成预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 严格落实中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。 其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务 用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元。我单位严格按预 算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作 任务而发生的支出。2021 年项目支出 629.62 万元，主要为 商品和服务支出 326.18 万元、资本性支出 303.44 万元。 1.商品和服务支出 326.18 万元，包括电费 40.13 万元、 邮电费 42.24 万元、物业管理费 2.40 万元、差旅费 9.99 万 元、维修（护）费 42.68 万元、租赁费 46.25 万元、专用材 料费 44.68 万元、其他商品和服务支出 97.80 万元。 2.资本性支出 303.44 万元，包括办公设备购置 0.51 万 元、信息网络及软件购置更新 302.93 万元。 （三）资金管理情况 我中心按照本单位机关管理制度对所产生费用的报账、 审核、支付等程序进行了严格把关。根据单位机关工作制度 中的财务管理制度要求，我单位认真做好办公费、印刷费、 水费、电费、信息网络及软件购置更新等项目费用的计算工 作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，依照相 关合同要求，依规将项目资金落实到位。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况 我中心根据全年工作安排，将年度重点工作落到实处。 其中，由我中心牵头实施的桃江县雪亮工程项目，采取“统 招分签”方式，全市统一招标、统一规划、统一建设，区县 市与中标单位单独签订合同、单独付款。2018 年 11 月，我 中心与软通动力信息技术有限公司签订建设合同，正式启动 项目建设，2020 年 4 月，该项目顺利通过竣工验收。 （二）项目管理情况 针对单位重点工作，尤其是项目工作，我中心严格管理， 对项目变更、设备到货、竣工验收等关键环节明确了具体要 求，进一步规范了项目实施流程，确保项目建设合法合规； 坚持每半月组织召开项目调度会，通报项目建设情况，明确 阶段任务，压实各方责任，协调解决施工难题，确保了项目 稳步推进；明确一名班子成员专门负责施工监管，督促监理、 审计机构，会同使用单位，经常深入项目现场检查，对项目 中出现的进度、质量、安全问题，督促整改到位。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析。我中心科学分配基本支出及项目支 出经费，统筹协调，保证了人员经费支出和单位全年工作任 务的完成。 （二）效率性分析。我中心严格遵守专款专用、优先保 证的原则保障资金的合理安排。 （三）有效性分析。坚持统筹集约，智慧桃江顺利推进； 坚持高效便民，电子政务提质扩面；坚持共建共享，数据整 合稳步推进。 （四）可持续性分析 1.积极推进项目建设，加快项目进度，抓好运营维护， 严格考核管理。 2.管好用好指挥中心。坚持以打造全省一流的县级指挥 中心为目标，严格规范管理，科学指挥调度，常态化执行日 常事件处置、部门联动处置、应急指挥调度三大工作机制， 让指挥中心真正成为科学指挥调度的“城市大脑”，为民排 忧解难的“服务中心”，推广阳光政务的“综合平台”，展 示桃江县改革创新形象的“现代窗口”。 3.深入开展数据分析。以运营管理平台和基础数据库建 设为契机，积极整合数据资源，编辑《桃江大数据》月报， 深入开展主题数据分析，积极为县委、县政府提供有重要决 策参考价值的大数据分析报告。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 通过对本单位开展部门整体支出绩效评价，全面了解分 析本单位部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政 策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本单位 进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责 任，提高财政资金使用绩效。 （二）绩效评价工作过程 桃江县数据资源服务中心成立绩效评价工作领导小组， 负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座 谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收 集整理支出相关资料，经自评得分为 99 分。 六、存在的主要问题 实际支出与年初预算相差较大，主要原因是项目需要追 加预算。 七、改进措施和有关建议 （一）加强预算绩效目标管理 建立健全制度，按照财政部门要求，组织开展绩效目标 编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及 时报送相关资料，对存在的问题进行整改。 （二）增强预算执行约束力 科学制定部门工作规划并组织落实，加强预算编制的准 确性，严格按照县人大批准的预算执行，提高预算的约束力。 （三）加快项目预算执行进度 加强单位项目建设管理，及时启动项目建设，严格按规定程 序组织程序，加强资金管理，提高财政资金使用效益。 附件 1： 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）：桃江县数据资源服务中心 年初预算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 小 计 279 .18 105 .98 173 .2 803 .24 上 年 结 转 结 余 上 级 财 政 县 级 财 政 803 .24 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 支出计划 填报日期： 2022 年 11 月 15 日 基本支出情况 其 他 小 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 173 .62 126.8 3 44.9 9 对个 人和 家庭 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 项目 名称 1.8 其他项目 结转结余 项目支出情况 工 资 商品 小 福 和服 计 利 务支 支 出 出 情况 对个 人和 家庭 支出 资 本 性 支 出 三 公 基 小 经 本 他 费 支 支 计 出 支 出 出 其 629.62 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。基本支出情况中商品和服务支出包含三公经费支出（公务接待费）， 该表商品和服务支出 44.99 万元加上三公经费支出 1.8 万元，合计为 46.79 万元，与一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公 开 06 表）中商品和服务支出 46.79 万元数据一致。 填报人： 单位负责人（签字）： 项 目 支 出 附件 2： 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 桃江县数据资源服务中心 一级指标 投入 （20 分） 二级指标 三级指标 指标内容 绩效目标 合理性 （5 分） 部门设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，是 否与部门履职、年度工作任务相 符。 设定 目标 （10 分） 绩效指标 明确性 （5 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡 量。 填报日期： 2022 年 11 月 15 日 分值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 2 2 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划； 1 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标 准和相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 指标说明 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 预算 配置 （10 分） 部门本年度实际在职人员数（以 实际享受部门工会待遇的人数为 准）与编制数的比率，反映部门 人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经 与上年度“三公经费”预算数的 费”变动 变动比率，反映部门控制重点行 率（3 分） 政成本的努力程度。 指标说明 分值 自评 得分 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 大于 1 的视情况扣分。 3 3 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总 额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经 费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 指标内容 在职人员 控制率 （3 分） 重点支出 安排率 （4 分） 部门本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率， 反映部门履行主要职责或完成重 点任务的保障程度。 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项 目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以 上计满分，60%及以上计 3 分，40%及以上计 2 分， 40%以下的计 1 分。 预算完成 部门本年度预算完成数与预算数 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按 率（2 分） 的比率，反映部门预算完成程度。 比例计分。 部门本年度预算调整数（因落实国 过程 （40 分） 预算 执行 （15 分） 预算调整 率（4 分） 家政政策、发生不可抗力、上级部 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、 门或县委县政府临时交办而产生的 追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无 调整除外）与预算数的比率，反映 调整的计满分，有调整的视情扣分。 部门预算的调整程度。 支付进度 率（2 分） 部门实际支付进度与既定支付进度 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 的比率，反映预算执行的及时性和 100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣 均衡性程度。 分。 审核 得分 一级指标 二级指标 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定 部门为加强目标管理、预算管理、 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核 规范财务行为而制定的管理制度 算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制 是否健全完整，反映部门预算管 度； 2 2 理制度对完成主要职责或促进事 业发展的保障情况。 2、相关制度是否合法、合规、完整； 1 1 3、相关制度是否得到有效执行； 1 1 指标说明 结转结余 部门本年度结转结余总额与支出 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 率（1 分） 预算数的比率。 结转结余率过大的视情扣分。 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额 的比率，反映部门对机构运转成 本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分， 控制不好的视情扣分。 三公经费 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 控制率 出数与预算安排数的比率，反映 /“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的 （2 分） 部门对三公经费的实际控制程度 计满分，控制不好的视情扣分。 政府采购 执行率 （1 分） 过程 （40 分） 自评 得分 指标内容 公用经费 预算 管理 （18 分） 分值 三级指标 部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好 的视情扣分。 投资评审 部门本年度实际进行投资评审的 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/ 执行率 项目金额与应进行投资评审的项 应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率 （1 分） 目金额的比率。 计分。 制度管理 （6 分） 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 资金管理 （6 分） 绩效管理 （4 分） 信息公开 （2 分） 指标内容 部门使用预算资金是否符合相关 的财务管理制度的规定，反映部 门预算资金的规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效 理念采取的措施，用以反映和考 核部门为提高财政性资金使用效 益的努力程度。 基础信息是否完善，是否按照政 府信息公开有关规定公开相关信 息。 分值 自评 得分 4、制度执行机构是否健全； 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否 有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 1 1 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 3、绩效管理制度是否有效落实； 1 1 4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、 完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 指标说明 审核 得分 一级指标 过程 （40 分） 二级指标 资产 管理 （7 分） 产出 （20 分） 职责 履行 三级指标 指标内容 制度 健全性 （2 分） 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为是否有健全完整的管理 制度，反映部门资产管理制度对 完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 资产管理 安全性 （4 分） 资产管理制度是否健全完整，资 产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足 额上缴。 指标说明 分值 自评 得分 1.是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管 理制度； 1 1 2.制度是否得到有效执行； 1 1 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整， 是否账实相符； 1 1 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理 统与账务系统是否按时对账，两账相符； 1 1 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 1 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 1 固定资产 利用率 （1 分） 部门实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，反映部 门固定资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利 用不好的视情扣分。 1 1 实际完成 率（5 分） 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率。 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任 务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 5 完成及时 率（5 分） 部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。按比例计分。 5 5 质量达标 率（5 分） 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 实际工作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 5 5 （20 分） 审核 得分 一级指标 产出 （20 分） 效果 （20 分） 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 重点工作 办结率 （5 分） 部门年度重点工作实际完成数与 计划数的比率。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或 下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党 委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任 务。 5 5 经济效益 （5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 社会效益 （5 分） 部门履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 生态效益 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 5 5 服务对象 满意度 （5 分） 社会公众或服务对象对部门履职 效果的满意程度 5 5 100 99 二级指标 三级指标 职责 履行 （20 分） 履职 效益 （20 分） 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出 绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化 为相应的个性化指标进行评价评分。 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社 会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务 是否满意。 总分 填报人： 单位负责人（签字）： 审核 得分