2023年度单位预算公开情况说明---教就中心.doc

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2023 年单位预算公开情况说明 单位名称： 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 部门负责人： 王丽红 财务负责人： 王珍焕 联 系 人： 范美兰 目 第一部分 录 单位基本概况 一、 单位职责 二、 机构设置 第二部分 2023 年单位预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、部门机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2023 年部门预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 1 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、 项目支出绩效目标表 2 前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关 于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关 于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023 年单位预算公 开如下： 一、单位职责 1.按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》,依 法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务; 2.开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技 能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察,扶持残疾人按比例就 业、集中就业、自主创业; 3.指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。 二、机构设置 内设机构：根据以上主要职责，中心共设置 7 个科室，其基本职能如下： （一） 办公室 1.负责出台全省残疾人职业教育和就业服务相关政策。 2.负责中心党建工作，建立和完善中心工作和管理服务制度； 3.负责拟定中心工作计划、总结、报告、工作动态简报 草、审核下发； 4.负责人事劳资、人事统计、职工档案管理； 5.负责相关证照、印章的使用及管理； 6.负责离退休干部、妇女及工会工作； 7.负责固定资产管理及后勤保障服务。 3 等材料等文件起 （二）财务科 1.负责编制并执行年度预算和财务计划，按照国家财会制度的规定记帐、 算帐、报帐，按期编制财务会计报表，完成决算； 2.负责对中心固定资产等实行财务监督管理，做到帐物相符； 3.负责执行《会计档案管理办法》，做好会计档案的立卷、归档、保管、查 阅和销毁工作； 4.按规定办理住房公积金及社会保险的有关业务； 5.负责专项控制商品的报批手续及政府采购项目的申报手续； 6.负责财务印章、空白凭证、往来票据、会计档案及有关资料的管理。 （三）培训科 1.负责掌握全省职业技能培训状况及劳动力市场信息，制定残疾人职业培 训计划并组织实施； 2.负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划 的审定，并协助职业技能鉴定； 3.指导残疾人集中就业的单位开展残疾人职业技术培训； 4.组织指导残疾人职业技能竞赛； 5.指导协助残疾人抚养服务机构开展残疾人的技能培养和职业康复劳动。 （四）就业科 1.负责按比例安排残疾人就业的年审、数据汇总、上报、检查等工作； 2.负责残疾人失业登记，就业与失业统计； 3.负责组织残疾人劳动力资源和用功岗位调查，开展残疾人就业咨询、求 职登记、职业介绍； 3.负责开展残疾人集中就业现状调查与统计，为残疾人就业提供扶持性服 务； 4.负责定期组织就业工作业务培训，向残疾人推荐就业岗位，向用人单位 4 推荐残疾人，组织供需洽谈和招聘会等，； 5.负责建立健全按比例就业、集中就业、自主创业残疾人就业服务档案和 数据库。 （五）技能鉴定科 1.负责残疾人职业技能鉴定，受理职业技能鉴定报名申请，进行资格审查； 2.负责组织实施理论和操作技能考核，核发执业资格证书； 3.定期向上级主管部门和省职业技能鉴定指导中心书面报告技能鉴定工作 情况，为参加职业技能鉴定的残疾人员提供咨询服务。 （六）就业监察科 1. 负责组织开展按比例安排残疾人就业执法检查； 2. 负责按比例安排残疾人就业年审的复核工作； 3. 负责组织依法按程序申请法院强制执行工作； 4.负责对用人单位招聘用工制度的监督落实，维护残疾人劳动者的合法权 益，配合开展服务监督，对投诉提出处理意见。 （七）信息科 1. 负责制作和维护省残疾人就业服务信息网，负责全中心 IP 地址的分配 管理； 2. 负责宣传残疾人就业相关的法规政策，发布残疾人求职、培训及单位用 工等信息； 3.负责建立残疾人劳动就业、培训和机构建设信息数据库； 4. 负责全省残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据录入质量，强化数 据应用，制定质量监督和工作考核标准，对基层工作开展培训指导，做好监督 检查，动态考核； 5. 负责与各市州残疾人就业服务中心签订残疾人就业和职业培训状况实 名制统计管理工作目标责任书。 5 6. 负责与基层业务单位的网络联系、信息资源的整合与管理； 7.负责管理和维护就业服务中心信息网络设备，保证信息网络畅通； 8.负责全中心电脑、打印机等办公设备的维护和运行； 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在 内的汇总情况。 （一）收入预算 2023 年收入预算 1470.92 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预 算增加 200.06 万元，增长 15.7%，增长的主要原因是上年因疫情影响残疾人培 训工作未完成结转资金增加：一般公共预算收入 797.85 万元，政府性基金预算 收入 0.00 万元，上年结转收入 673.07 万元，其他收入 0.00 万元。 6 图 1、收入预算构成 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 其他收入 上年结转收入 （二）支出预算 2023 年支出预算 1470.92 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政 拨款 797.85 万元，比 2022 年预算减少 276.92 万元，下降 25.8%，下降的主要 原因是因为本年残疾人康复就业创业及培训经费减少，当年财政拨款（详见部 门预算公开表 4）主要是： 1.社会保障和就业支出 754.58 万元； 2.卫生健康支出 19.94 万元； 3.住房保障支出 23.33 万元； 4.上年结转支出 673.07 万元。 7 图 2、支出预算构成 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 四、一般公共预算情况 2023 年一般公共预算支出 797.85 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）， 具体安排情况如下： （一）基本支出 2023 年基本支出 317.85 万元，比 2022 年预算增加 33.08 万元，增长 11.6%， 增长的主要原因是财政拨款人员经费增加。 8 （二）项目支出 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 480.00 万元，比 2022 年预算 减少 310.00 万元，下降 39.2%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训 经费减少。 经济社会发展项目 2 个。 保障运转经费 1 个， 主要是职业教育和就业服务中心业务经费， 经费支出 80 万元，主要是：用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用。 其他项目 1 个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金） ，经 费支出 400 万元，主要是：残疾人就业创业及职业技能培训 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。 2.公务接待费 0.22 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 4.3%，下降 的主要原因是根据财政要求压减一般公共预算支出。 3.公务用车购置及运行维护费 2.26 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元， 公务用车运行维护费 2.26 万元），比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 1.7%， 下降的主要原因是根据财政要求压减一般公共预算支出 4.培训费 0.80 万元，与上年持平。 5.会议费 0.00 万元，与上年持平。 “三公”经费预算 2.48 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元。 9 图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 培训费 公务用车购置 会议费 六、部门机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。 七、政府采购安排情况 2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 10.59 万元，其中：政府采 购货物预算 10.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 10 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 186.3 万元。我单位车改保留共有公务用车 2 辆， 价值 67.77 万元。无单价 20 万元以上的设备价值。2023 年拟采购固定资产约 6.72 万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 （二）非税收入情况 2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 480.00 万元。 （三）重点项目情况 2023 年部门预算安排的经济社会发展类项目：省级残疾人职业技能培训所 需经费预算如下： 一、残疾人职业技能提升培训经费（300 万元） 根 据：中国残联办公厅关于贯彻落实《残疾人职业技能提升计划 （2021-2025 年）的通知》要求，开展残疾人就业技能培训、岗位技能提升培训 和创业培训。 二、第七届全国残疾人职业技能竞赛（110 万元） 根 据：经国务院批准，从 2003 年起，由中国残联，劳动保障部确定每四 年举办一届全国残疾人职业技能竞赛，并要求各省四年举行一次全省大赛。（参 照上届预算） （四）部门管理转移支付情况 2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。 11 十、预算绩效管理情况 （一）2022 年预算绩效管理工作情况。2023 年预算绩效管理工作情况，我 单位组织按时开展绩效、目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自 评和重点绩效评价）工作。 （二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入 绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保 金）、职业教育和就业服务中心业务经费，涉及财政支出 480.00 万元。其中： 涉及一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 480.00 万元，政府性基金项目 0 个， 涉及财政支出 0.00 万元。2023 年 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出 绩效目标管理。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人员经费包括工资 福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支 出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 12 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）:反映 人力资源和社会保障管理事务支出。 11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他 人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资 源和社会保障管理事务方面的支出。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行 政事业单位养老方面的支出。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费支出。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴 纳的职业年金支出。 16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）:反映社会福利事务支出。 13 17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）:反映政府在残疾人事业 方面的支出。 19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:反映 残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。 20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上 述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支 出。 22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗 方面的支出。 24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反 映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政 事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 14 29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包 括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业 单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、 新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务 （专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级 工资和军龄工资等。 31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关 工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工 资。 34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关 事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳 的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费， 不在此科目反映。 36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴 纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公 15 务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的 失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的 退役养老、医疗等社会保险费。 39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳 的住房公积金。 40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 ） 41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报 杂志等支出。 42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费 等支出。 44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货 物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、 炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采 暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出 差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定 资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费 用，以及按规定提取的修购基金。 49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用 16 通讯网以及其他设备等方面的费用。 50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以 外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、 交通费等各类培训费用。 51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。 52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务 费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务 而支付的委托业务费。 54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的 工会经费。 55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利 费。 56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保 留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包 括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离 退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移 交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴等补贴。 60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军 队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按 17 国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助 支出。 61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、 计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部 门安排的基本建设支出不在此科目反映。 63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制 度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取 的修购基金。 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2023 年 02 月 17 日 附件：1.甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2023 年预算表 2.甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2023 年预算项目绩效目标 表 18 附件 1 表一、单位收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 797.85 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、教育专户核算 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1,424.15 19.94 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 26.83 二十一、粮油物资事务 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 本年收入合计 十、上年结转 797.85 673.07 本年支出合计 1,470.92 二十九、结转下年 十一、上年结余 收入总计 1,470.92 19 支出总计 1,470.92 表二、单位收入总体情况表 单位：万元 项目 预算数 ** 1 一、一般公共预算财政拨款收入 797.85 经费拨款 317.85 专项收入 480.00 残疾人就业保障金收入 480.00 本年收入合计 797.85 十、上年结转 673.07 财政性资金结转 673.07 一般公共预算收入结转 673.07 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 非财政性资金结转 教育专户结转 十一、上年结余 财政性资金结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 非财政性资金结余 收入合计 1,470.92 20 表三、单位支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** 1 2 3 4 总计 1,470.92 317.85 480.00 673.07 [208]社会保障和就业支出 1,424.15 274.58 480.00 669.57 [20801]人力资源和社会保障管理事务 36.00 36.00 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事 36.00 36.00 务支出 [20805]行政事业单位养老支出 52.11 41.58 10.53 [2080502]事业单位离退休 1.20 1.20 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 26.92 26.92 23.99 13.46 [20811]残疾人事业 1,335.70 232.66 480.00 623.04 [2081105]残疾人就业 1,335.70 232.66 480.00 623.04 [20899]其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 [2089999]其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 [210]卫生健康支出 19.94 19.94 [21011]行政事业单位医疗 19.94 19.94 [2101102]事业单位医疗 12.37 12.37 [2101103]公务员医疗补助 7.57 7.57 [221]住房保障支出 26.83 23.33 3.50 [22102]住房改革支出 26.83 23.33 3.50 [2210201]住房公积金 26.83 23.33 3.50 支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 21 10.53 表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 797.85 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 797.85 （一）一般公共服务支出 合计 797.85 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 754.58 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 19.94 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 23.33 （二十一）粮油物资事务 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 797.85 支 22 出 总 计 797.85 表五、财政拨款支出表 单位：万元 单位名称 总计 ** [124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 797.85 797.85 317.85 480.00 心 23 表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 总计 797.85 317.85 480.00 208 社会保障和就业支出 754.58 274.58 480.00 20805 行政事业单位养老支出 41.58 41.58 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 26.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.46 13.46 20811 残疾人事业 712.66 232.66 480.00 2081105 残疾人就业 712.66 232.66 480.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 2089999 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 210 卫生健康支出 19.94 19.94 21011 行政事业单位医疗 19.94 19.94 2101102 事业单位医疗 12.37 12.37 2101103 公务员医疗补助 7.57 7.57 221 住房保障支出 23.33 23.33 22102 住房改革支出 23.33 23.33 2210201 住房公积金 23.33 23.33 24 表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 总计 317.85 298.29 301 工资福利支出 295.39 295.39 30101 基本工资 85.94 85.94 30102 津贴补贴 29.51 29.51 30103 奖金 55.52 55.52 30107 绩效工资 42.13 42.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.92 26.92 30109 职业年金缴费 13.46 13.46 30110 职工基本医疗保险缴费 10.10 10.10 30111 公务员医疗补助缴费 7.57 7.57 30112 其他社会保障缴费 0.91 0.91 30113 住房公积金 23.33 23.33 302 商品和服务支出 19.56 19.56 30201 办公费 1.21 1.21 30205 水费 0.22 0.22 30206 电费 1.19 1.19 30207 邮电费 0.68 0.68 30208 取暖费 1.31 1.31 30211 差旅费 6.10 6.10 30213 维修（护）费 0.51 0.51 30216 培训费 0.80 0.80 30217 公务接待费 0.22 0.22 30228 工会经费 1.73 1.73 30229 福利费 3.03 3.03 30231 公务用车运行维护费 2.26 2.26 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.30 303 对个人和家庭的补助 2.90 2.90 30302 退休费 1.20 1.20 30307 医疗费补助 1.70 1.70 25 19.56 表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 “三公”经费 单位名称 ** [124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 因公出国（境） 合计 费用 1 2 2.48 公务用车购置和运行费 公务接待费 3 0.22 26 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 2.26 会议费 培训费 6 7 0.80 表九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 总计 1 [30201]办公费 2 [30202]印刷费 3 [30205]水费 4 [30206]电费 5 [30207]邮电费 6 [30208]取暖费 7 [30209]物业管理费 8 [30211]差旅费 9 [30213]维修（护）费 10 [30215]会议费 11 [30218]专用材料费 12 [30229]福利费 13 [30231]公务用车运行维护费 14 [30299]其他商品和服务支出 15 [31002]办公设备购置 未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。 27 表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 预算数 ** 1 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 28 表十一、部门管理转移支付表 单位：万元 单位名称 合计 ** 1 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 29 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 项目支出 算项目支出 预算项目支出 2 3 4 附件 2 单位整体支出绩效目标表 单位名称 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 联系人 范美兰 0931-8835618 联系电话 本中心依据《关于设立甘肃省残疾人劳动就业服务中心的通知》（甘机编【1993】 036 号）文件，隶属于甘肃省残疾人联合会的正县级事业单位，根据《甘肃省 依据 机构编制委员会关于调整省单位机构编制的通知》（甘机编发{2016}121 号） 精神，于 2016 年 12 月 28 日更名为甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心。 1、按照《残疾人就业条例》《甘肃省按比例安排残疾人就业办法》，依法负责 实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；2、开展残疾人劳动力 单位职能 职能概述 资源调整，就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定，职业介绍、就业 信息发布、就业指导和就业监察、扶持残疾人按比例就业；3、指导市（州） 县残疾人就业服务机构工作。 近三年单位职能是 否出现过重大变化 否 变化内容 直属单位包括 单位基本信息 单位基本制度建 设情况 内设职能部门 办公室 财务科 就业科 编制人员数 实有在职人数 21 17 培训课 信息科 技能鉴定科 行政编制人数 事业编制人数 17 档案管理 预算批复数 （万元） 790.00 预算调整数 实际支出数 执行率 年末结转结余 196.09 单位收入预算 （万元） 编外人数 财务管理、预算管理、财政专项资金管理、重点工作管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、 上年预算情况 当年预算构成 就业监察科 单位支出预算 上级财政拨款 人员经费 298.59 本级财政安排 公用经费 19.26 其他资金 项目经费 480.00 支出预算合计 797.85 收入预算合计 797.85 其他需要说明的 问题 一级指标 部门管理 二级指标 三级指标 指标值 基本支出预算执行率 =100% 项目支出预算执行率 =99.5% “三公经费”控制率 =100% 结转结余变动率 =80% 资金投入 30 财务管理制度健全性 健全 资金使用规范性 规范 采购管理 政府采购规范性 规范 资产管理 资产管理规范性 规范 人员管理 在职人员控制率 =100% 重点工作管理 重点工作管理制度健全性 健全 部门履职目标 残疾人服务、就业培训、创业指导 部门效果目标 社会效益指标 服务对象满意度 残疾人及残疾人家属满意度 提高 社会影响 为残疾人就业服务影响力提高 提升 长效管理 规范、稳定、配套的制度体系 完善 人力资源建设 组织机构设置及部门职能设置 健全 实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化 完备 财务管理 工作效率、人员素质提 高 履职效果 能力建设 档案管理 ＞=50 次 31 项目支出绩效目标表 预算单位 甘肃省残疾人职业教育和就业服务 中心 项目名称 职业教育和就业服务中心业务经费 一级项目名称 专项业务费 二级项目名称 职业教育和就业服务中心业务经费 项目类型 延续性项目 资金用途 业务类 资金性质 一般公共预算 项目分类 保障运转类 项目资金(万元) 年度资金总额 80.00 其中：中央补助 安排 0.00 省级财政 安排 80.00 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 网络建设及安全维护 ≥3 次 印刷费 ≥100 册 =7 人 办公用品、办公设备的购置 ≥20 种 招聘人员职能匹配率 100% 办公设备购置的合格率 100% 印刷材料、资料发放的进度 及时 网络维护项目的实施进度 及时 经济效益指标 残疾人职业教育和就业服务中心业务经费 发展 社会效益指标 关心、理解、支出残疾人的社会氛围 增强 残疾人及残疾人家属对服务满意度 ＞=85% 质量指标 满意度指标 指标目标值 残保金征收机构招聘人员经费 产出指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度指 标 32 项目支出绩效目标表 预算单位 甘肃省残疾人职业教育和就业服务 中心 项目名称 残疾人康复就业创业及培训经费 一级项目名称 残疾人事业发展补助 二级项目名称 残疾人康复就业创业及培训经费 项目类型 延续性项目 资金用途 业务类 资金性质 一般公共预算 项目分类 其它项目 400.00 其中：中央补助 项目资金(万元) 年度资金总额 年度绩效目标 2023 年度残疾人康复就业及培训资金（残保金） 一级指标 产出指标 二级指标 满意度指标 三级指标 省级财政 安排 400.00 指标目标值 网络维护及跨省通办系统升级工作 ≥3 次 残疾人就业和职业技能培训工作 ≥5 次 残疾人掌握了就业、职业技能 提升 经济效益指标 残疾人参加培训会就业率 增长 社会效益指标 关心、理解、支出残疾人 提升 残疾人及残疾人家属的满意度 提高 数量指标 质量指标 效益指标 安排 0.00 服务对象满意度指 标 33 34