2、乌海市海勃湾区2017年调整预算支出方案.doc

乌海市海勃湾区人民政府 关于区本级财政预算调整方案的报告 区人大常委会主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向海勃湾区九届人大常委会第三 十六次会议报告 2017 年我区财政及本级财政支出预算调整 情况，请予审议。 一、2017 年收支变动情况说明 2017 年年初区九届人代会第五次会议确定，全区一般公 共预算收入为 31.5 亿元，支出为 24.77 亿元（其中：区本 级 24.67 亿元、千里山镇 1000 万元）。经 2017 年市级人代 会确定，全区一般公共预算收入变更为 30.97 亿元，支出变 更为 21.5 亿元（其中：区本级为 21.4 亿元，千镇为 1000 万元）。 按照中央巡视组关于虚增收入问题整改要求，核减我区 收入任务 11.51 亿元，调整为 17.92 亿元。公共预算支出由 21.5 亿元变更为 9.99 亿元（其中：区本级为 9.89 亿元，千 镇为 1000 万元）。 二、一般公共预算支出调整情况 根据财政收支平衡原则，2017年一般公共预算收入调减 1 11.51亿元，一般公共预算支出相应调减11.51亿元。因此2017 年一般公共预算支出安排由年初确定的 21.5亿元调整为9.99 亿元（其中：本级9.89亿元，千里山镇1000万元）。 一般公共预算支出按功能科目调整如下： ——一般公共服务支出安排由年初预算14108万元调整 为8301万元，调减 5807万元。 ——国防支出安排由年初预算101万元调整为73万元， 调减28万元。 ——公 共 安 全 支 出 安 排 由 年 初 预 算 8833 万 元 调 整 为 4149万元，调减4684万元。 ——教育和科学技术支出安排由年初预算 38638万元 调整为40081万元，增加1443万元。（根据收入情况调整） ——科学技术支出安排由年初预算 3314万元调整为 1348万元，调减1966万元。 ——文化体育与传媒支出安排由年初预算 1550万元调 整为576万元，调减974万元。 ——社会保障和就业支出安排由年初预算18821万元调 整为 12941万元，调减 5880万元。 ——医疗卫生与计划生育支出安排由年初预算14840万 元调整为10274万元，调减4566万元。 ——节 能 环 保 支 出 安 排 由 年 初 预 算 1369 万 元 调 整 为 330万元，调减1039万元。 2 ——城乡社区支出安排由年初预算40284 万元调整为 5673万元，调减34611万元。 ——农林水支出安排由年初预算11779万元调整为1180 万元，调减 10599万元。 ——交通运输支出安排由年初预算1192万元，全部调减。 ——资源勘探支出安排由年初预算12448万元调整为781 万元，调减11667万元。 ——商业服务业支出安排由年初预算100万元，全部调 减。 ——金融支出安排由年初预算19万元，全部调减。 ——国土海洋气候支出安排由年初预算77万元调整为32 万元，调减45万元。 ——住房保障支出安排由年初预算9442万元调整为7146 万元，调减2296万元。 ——其他支出安排由年初预算38087万元调整为4074万 元，调减34013万元。 本级一般公共预算支出按经济科目调整如下： 核减年初基建项目资金61268万元（包括；黄河水利枢 纽工程2400万元，航班补贴1000万元，十个覆盖工程款5000 万元，产业扶持发展资金9000万元，PPP项目13760万元，社 会购买服务3000万元，续建及以前年度还旧账5000万元，消 化以前年度基建8000万元，新增基建1000万元，还贷款本金 3 7108万元，旧小区改造1000万元，创城经费5000万元）。 核减年初其他项目资金11731万元 （包括科技三项费3230 万元，其他公用预留100万元，葡萄酒回购500万元，职教费 200万元，财政预留匹配2000万元，PPP监管服务200万元， 招商引资及项目前期费500万元，扶持三产发展资金2000万 元，维稳工作专项经费2800万元， 文体类社会组织奖励资 金100万元，旅游专项资金100万元）。 核减年初预留车改经费11000万元，政府采购600万元， 核减部门业务费30465万元。 三、动用预算稳定调节基金情况 全区动用预算稳定调节基金2501万元 （其中：区本级2266 万元、千里山镇235万元）用于平衡预算。 四、预备费调整情况 由于本年没有支出预备费，调整年初预算2980万元用于 平衡预算。 五、新增地方政府债券情况 根据《乌海市财政局关于做好2017年新增地方政府债券 有关工作的通知》（乌财预【2017】455号），2017年市财 政局下达我区地方政府债券资金8800万元，具体项目为：千 里山镇团结新村街巷硬化150万元，千里山镇路灯及绿化用 水管网工程650万元，区交通局矿区环境综合治理道路工程 5000万元，区园林局110国道彩叶林带及千里山工业园区绿 4 化供水建设工程3000万元。 六、基金收入调整拟安排 2017年年初区九届人代会第五次会议确定，全区政府性 基金预计收入为2亿元。经2017年市级人代会变更为2.52亿元。 根据目前基金收入完成情况，预计年末基金收入完成3.19亿 元，超收6740万元。超收拟安排，主要用于支付征地和拆迁 补偿支出。 公共财政收支预算、基金收支预算调整是根据我区经济 运行情况和11月末收入完成情况做出的安排，实际执行中还 会有一些新的变化，待年度预算执行完毕后按有关规定再向 区人大常委会报告。 5