赫山区经管局2016年部门决算公开说明.doc

赫山区经管局 2016 年度部门决算公开说明 第一部分：本单位基本情况 一、本单位主要职能 1、指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设， 组织全区村级财务清理和公开，实施城中村账务代理。 2、指导全区发展壮大村集体经济，收集整理农村经济 经营管理情况。 3、负责全区开展农村土地确权颁证，监督全区农村土 地经营管理，实施农村土地承包流转合同鉴证工作。 4、负责加强全区农民负担监管和维护农民权益工作。 5、指导建设和发展农村新型农业经营主体，培养示范 家庭农场和农民专业合作社。 6、指导、监督乡镇街道开展“一事一议”专项建设， 并组织开展专项审计工作。 7、完成区委区政府交办的其他工作。 二、本单位决算单位构成 根据编委核定，我局编内人员 16 人，其中二级机构 2 个 6 人。 第二部分：本单位 2016 年度决算表 （公开表格附后） 1 第三部分：本单位 2016 年度决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入支出收支平衡， 决算总额为 1865.72 万元， 比上年增加 412.65 万元，主要增加农业项目支出。 二、关于 2016 年度收入决算情况说明 2016 年收入决算总额为 1895.72 万元，包括农林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城乡社区和 住房公积金等收入占总收入的 2.5%。 三、关于 2016 年度支出决算情况说明 2016 年支出决算总额为 1895.72 万元，包括农林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城乡社区和 住房公积金等收入占总收入的 2.5%。 四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 2016 年度财政拨款收入支出收支平衡，决算总额为 1895.72 万元，其中农林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城乡社区和住房公积金等收入占总收入 的 2.5%。2016 年度比上年增加 412.65 万元，主要增加农业 项目支出。 五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 1、财政拨款支出决算总体情况。 2 2016 年财政拨款支出决算总额为 1895.72 万元，比上年 增加 412.65 万元，主要增加农业项目支出。 2、财政拨款支出决算结构情况。 2016 年财政拨款支出决算总额为 1895.72 万元，包括农 林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城 乡社区和住房公积金等收入占总收入的 2.5%。 3、财政拨款支出决算具体情况。 2016 年财政拨款支出决算总额为 1895.72 万元，执行年 初预算数，资金包括农林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城乡社区和住房公积金等收入占总收入 的 2.5%。 六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为 1895.72 万元，包括农林水拨款 1847.76 万元，占总收入的 97.5%，医疗卫生、城乡社区和住房公积金等收入占总收入 的 2.5%。 七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 3 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 数为 20 万元，其中公务接待费 16 万元，公务用车运行维护 4 万元，总金额与上年决算数持平。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年，本单位用车保有量为 1 辆，公务接待批次 82 次，累计接待人数 310 人次。 八、关于 2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016 年，本单位没有政府性基金预算收入支出。 九、其他重要事项 1、机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度机关运 行经费支出 224 万元，比 2015 年减少 77.5 万元，降低 25.7%， 2、政府采购支出情况。本单位 2016 年度没有政府采购 支出。 3、国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部 门共有车辆 1 辆，为公务用车。 4、预算绩效情况的说明。 2016 年，本单位严格执行上级国家《预算法》、《会计 法》等相关法律条款，积极开展部门预算资金年度绩效考核， 适时评估财政专项资金的使用效率，切实履行财政专项资金 专款专用。 4 第四部分 名词解释 一、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 二、“三公”经费：是指本部门年度公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。 三、小型专项经费：是指本部门为加强村级财务管理， 实施“一事一议”项目专项审计，发展壮大村集体经济，指 导农民合作社规范化管理，创建国家级、省市级、区级示范 家庭农场和农民专业合作社，开展农村土地流转指导管理和 纠纷仲裁等专项业务所需的业务服务工作经费等支出。 2016 年 12 月 30 日 5