赫山区工商业联合会2023年部门预算公开说明.docx

赫山区工商业联合会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区工商业联合会 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区工商业联合会 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 第一部分： 赫山区工商业联合会 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作， 促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业 发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有 制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 （二）机构设置 赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政 单位财务会计制度，内设办公室、非公企业服务中心。 二、部门预算编制范围 赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有赫山区工商业 联合会本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算 收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 127.49 万元，其 中一般公共预算拨款为 122.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，其他收入 4.53 万元，上年结转 0 万元。收入 较去年增长 7.24 万元，主要原因是人员工资增加。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 127.49 万元，其 中，一般公共服务支出 101.84 万元，社会保障支出 13.6 万 元，卫生健康支出 5.48 万元，住房保障支出 6.57 万元。支 出较去年增长 7.24 万元，主要原因是人员工资增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 122.95 万元，较去年增 加 8.23 万元，主要原因是人员工资增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 95.51 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对 个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 27.44 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出。其中：执委会支出 5 万元，主要用于一年一度的执常 委会议会务开支等方面；会员活动经费 6 万元，主要用于组 织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支；赫 山区非公企业服务中心经费 8 万元，主要用于非公企业服务 中心运行开支；原工商业者生活困难补助经费 6.44 万元， 主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助；党建经费 2 万元，主要用于党组织开展活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.81 万元， 比 2020 年预算减少 0.36 万元，增长 3.4%。主要原因是减少 临时性办公费支出。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 2.3 万元，其中，公务接 待费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国 （境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.5 万元，其中一般 公共预算拨款预算 0.5 万元，其他资金预算 0 万元。公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.5 万元，具体为公务 接待费 0.5 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与 去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公 出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年赫山区工商业联合会政府采购预算总额 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区工商业联合会将绩效目标批复给本部门作为预算执行 和监督的依据。 2023 年赫山区工商业联合会支出绩效目标 127.49 万元， 其中：基本支出 100.05 万元，项目支出 27.44 万元。全部 实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 122.95 万元。 2023 年赫山区工商业联合会项目支出绩效目标 27.44 万 元，其中：执委会支出 5 万元，会员活动经费 6 万元，赫山 区非公企业服务中心经费 8 万元，原工商业者生活困难补助 经费 6.44 万元，党建经费 2 万元。全部实行项目支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27.44 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 赫山区工商业联合会 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区工商业联合会 2023 年 1 月 12 日