湖南省安化县总工会2017年部门决算说明.doc

湖南省安化县总工会 2017 年部门决算说明 一、主要职能 安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化 县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥 梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》 的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、 教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能； 动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作 任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企 业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、 技术业务和科学文化素质的职能。 二、部门预算单位构成 安化县总工会本级作为财政预算一级单位。 三、部门收支概况 （一）2017 年度收入支出决算总体情况 2017 年总收入 259.06 万元，比上年增加 13.17%。总支出 256.28 万元，比上年增加 4.62%。主要原因：增补了以前年度津 贴补贴提标、增加了公车改革补贴和绩效考核奖励。 （二）收入决算情况 2017 年收入 259.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.06 万元，比上年增加 13.17 %。主要原因：增补了以前年度 津贴补贴提标、增加了公车改革补贴和绩效考核奖励。 1 （三）支出决算情况 2017 年支出 256.28 万元，其中:一般公共服务支出 256.28 万元，比上年增加 6.89%。主要原因：补发了以前年度津贴补贴 提标、公车改革补贴和绩效考核奖励。 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年 度 财 政 拨 款 总 收 入 259.06 万 元 ， 比 上 年 增 加 13.17%。均为一般公共预算财政拨款收入。主要原因：增补了以 前年度津贴补贴提标、增加了公车改革补贴和绩效考核奖励。 2017 年度财政拨款总支出 256.28 万元，比上年增加 4.62%。 均为一般公共预算财政拨款支出。主要原因：补发了以前年度津 贴补贴提标、公车改革补贴和绩效考核奖励。 按功能分类如下：一般公共服务支出 256.28 万元，比上年 增加 6.89%。主要原因：补发了以前年度津贴补贴提标、公车改 革补贴和绩效考核奖励。 五、一般公共预算拨款概况 （一）2017 年度一般公共预算拨款总体情况 一般公共预算拨款收入 259.06 万元，比上年增加 13.17%。 一般公共预算拨款支出 256.28 万元，比上年增加 4.62%。主要 原因：增补了以前年度津贴补贴提标、增加了公车改革补贴和绩 效考核奖励。 （二）2017 年一般公共预算拨款收入 一般公共预算拨款收入 259.06 万元，比上年增加 13.17%。 用于基本支出的收入 185.06 万元，比上年增加 24.61%。主要原 2 因：增补了以前年度津贴补贴提标、增加了公车改革补贴和绩效 考核奖励。用于项目支出的收入 74 万元，比上年减少 7.96%。 主要原因：工会经费预算减少。 （三）2017 年一般公共预算拨款支出 一般公共预算拨款支出 256.28 万元，比上年增加 4.62%。 按功能分类：一般公共服务支出 256.28 万元，比上年增加 6.89%。主要原因：增补了以前年度津贴补贴提标、增加了公车 改革补贴和绩效考核奖励。按经济分类：基本支出 182.28 万元， 比上年增加 10.77%。其中：工资福利支出 117.63 万元，比上年 增加 6.59%。主要原因：增补了以前年度津贴补贴提标、增加了 公车改革补贴和绩效考核奖励。商品和服务支出 17.5 万元，比 上年减少 10.71%。主要原因：公车统一改革，取消了本单位公 务车。对个人和家庭的补助 47.15 万元，比上年增加 36.27%。 主要原因：增补了以前年度退休职工退休费和补贴。项目支出 74 万元，比上年减少 7.96%。其中：商品和服务支出 74 万元，比 上年减少 7.96%。主要原因：工会经费支出减少。 六、“三公”经费决算情况 2017 年“三公”经费预算数为 9 万元，决算数为 8.96 万元。 其中：公务接待费预算数为 9 万元，公务接待费决算数为 8.96 万元，公务接待 145 批次 1190 人次。2017 年“三公”经费决算 比 2016 年减少 6.99 万元，主要原因：一是公车改革，本单位公 车取消；二是本单位严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节 约，继续严控“三公”经费。（财政安排给县总工会机关的行政 3 经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。 ） 七、政府性基金决算 2017 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费 2017 年湖南省安化县总工会机关（事业）运行经费财政拨 款决算 17.5 万元。比 2016 年减少 2.1 万元。主要原因：公车统 一改革，取消了本单位公务车。 （二）政府采购情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有使用情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 九：相关的名称解释。 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商_ 4 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、 办公用车运行维护费以及其他费用。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 5 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 6 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对 个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、 符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对 农户的生产经营补贴、保障性住房租_ 附件：2017 年度湖南省安化县总工会部门决算公开表格 7