2022年交警大队绩效自评.docx

2022 年交警大队绩效自评 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 沅江市公安局交通警察大队为全额拨款正科级行政单位， 大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、 秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中 队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。 （二）人员情况。 实有在职人员 70 人，其中公务员及参公人员 70 人，离退 休 26 人，协警 103 人。 （三）主要工作职责。 沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交 通管理工作。宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导 交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开 展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫， 依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件， 规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范 化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通， 维护社会政治稳定。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2022 年我大队基本支出：3111.646 万元（工资福利支出： 1264.547 万元，一般商品和服务支出：1357.612 万元，对个 - 1 - 人和家庭补助支出 54.605 万元，资本性支出 434.882 万元） 。 2、年初总预算收支情况。 2022 年初预算收入 2184.93 万元，预算支出 2184.93 万 元。 3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标 情况。 2022 年追加了绩效工资、公务员晋级晋档调资、交通补 贴、乡镇补贴等。年度可用财政拨款预算指标收入 2913.808 万元。 4、年度预算收入决算情况 2022 年决算收入 2925.727 万元，其中公共安全支出 2719.664 万元，社会保障和就业支出 5.45 万元，城乡社区支 出 43.5 万元，农林水支出 4 万元，交通运输支出 79 万元，住 房保障支出 64.113 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。 5、年度预算支出决算及结余情况。 2022 年预算支出决算 3111.647 万元，其中公共安全支出 2905.584 万元，社会保障和就业支出 5.45 万元，城乡社区支 出 43.5 万元，农林水支出 4 万元，交通运输支出 79 万元，住 房保障支出 64.113 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。 无结余。 6、本年“三公经费”预算情况。 2022 年我大队“三公经费”预算为 90 万元，其中公务用 车运行费为 90 万元。 7、“三公经费”预算执行情况。 - 2 - 2022 年我大队“三公”经费支出 253.491 万元，其中： 公务接待经费 0 万元、公务用车购置费 159.184 万元、公车运 行及维护费用 94.307 万元。 8、与上年比较“三公经费”控制情况。 2022 年“三公”经费实际支出总数比 2021 年有所上升， 原因是 2022 年省厅下发需购置 8 台警车，10 台警用摩托车， 相应的运行维护费也有增加。 （二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实， 总投入等情况分析。 2022 年项目支出总投入 1545.129 万元， 已全部落实到位。 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析 2022 年我队项目支出明细如下：公共安全支出 1408.629 万元、城乡社区支出 43.5 万元、农林水支出 4 万元、交通运 输支出 79 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。 3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的 制定及执行情况。 我队专项资金对应相应的专项行动要求制定了管理制度 并严格按照项目要求做到专款专用。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。 2022 年我队针对专项设立了专班专人负责，严格按照采 购办法依法依序开展招投标。 （二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建 设，日常检查监督管理等情况。 - 3 - 对于专项资金建立项目管理制度，成立领导牵头式专班， 按期检查、不定期巡察，实时掌握项目进展并按要求资金落实 到位。 四、存在的问题 （一）资金及财务管理方面的问题。 1、管理方面的问题。项目设立依据是否充分；是否有资 金管理办法，资金管理办法是否规范等。 我大队建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政 局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法， 规范了公务支出管理。 2、分配方面的问题。资金分配是否合理，是否突出重点， 是否公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与 资金管理办法相符等。 我大队对资金合理分配，重点突出，公平公正，无散小差 的现象，资金分配和使用方向严格按照资金管理办法执行。 3、资金拨付方面的问题。拨付是否及时，程序是否合规 等。 我队资金拨付及时，程序合规。 4、资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无挤占、 截留、挪用、闲置等现象。 对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置 及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。 5、财务核算方面的问题。财务核算是否规范，资料是否 齐全等。 严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领 导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 - 4 - 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度 规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 （二）项目管理方面的问题。 1、项目管理制度是否建立，是否按制度执行。 我队建立了项目管理制度，并严格按制度执行。 2、子项目申报、评审、审批、实施、验收等是否规范。 对子项目申报、评审、审批、实施、验收等环节严格按规 定执行。 五、改进措施及有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。 无 - 5 - 附件 2 预算支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目支 出名称 主管部门 项目资金 （万元） 办案支出 沅江市公安局交通警察大队 实施单位 车管所、秩序中队、事故中队、 一、二、三中队 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 447.106 447.106 447.106 10 100% 10 其中：当年财政拨款 447.106 447.106 447.106 10 100% 10 上年结转资金 其他资金 年度总 体目标 预期目标 重点车辆、重点企业和驾驶人隐患源头治理，交通 事故预防“减量控大” 一级指 标 二级指标 分值 得分 984 5 5 10 9 国省道 5 类计 分违法 756 805 5 5 农村公路 4 类 计分违法 456 1820 5 5 无较大以上交 通事故 无 无 10 10 质量指标 按期检验报废 车辆 不逾期 未逾期 5 5 时效指标 资金给付及时 性 一年内 一年内全 部到位 5 5 成本指标 成本性支出 不高于 10% 9.8% 5 5 取得非税罚没 收入 1500 万 1620 万 10 10 无预算不 开支、追 加预算走 程序 5 5 经济效 益指标 无预算不开支、 无预算不开 追加预算走程 支、追加预算 序 走程序 偏差原因 分析及 改进措施 中心工作量 加大，后期加 大城市道路 执法力度 141523 (50 分) - 6 - 实际 完成值 157248 产出 指标 （30 分） 756 定期检验排查重点车辆、重点企业和驾驶 人隐患，有效做到交通事故预防。 现场查处城市 道路违法违规 行为 数量指标 效益 指标 年度 指标值 三级指标 酒驾醉驾人数 绩 效 指 标 实际完成情况 社会效 益指标 对社会开展道 路交通安全宣 传次数 12 30 5 5 生态效 益指标 隐患车辆源头 管理，违法行为 处罚，减少安全 事故 长期 长期 5 5 可持续影 响指标 提高宣传力度， 提高群众道路 交通安全意识 长期 长期 5 5 群众办证满意 度 10 10 10 10 100 99 满意度 服务对象 指标 满意度指 标 （10 分） 总分 填表人：李亦扬 填报日期：2023.5.10 联系电话：15273703686 单位负责人签字： - 7 -