沅江市船舶制造产业园2021年部门预算说明.docx

2021 年沅江市船舶制造产业园管理委员会部门预算 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、工作职责 二、部门预算单位构成 三、部门预算人员构成 四、2021 年收支预算 五、其他重要事项 六、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济 分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济 分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预 算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预 算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分 类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分 类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部 门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政 府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、2020 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、专项资金预算汇总表 第一部分：沅江市船舶制造产业园 2021 年部门预算说明 一、 工作职责 （一）、编制船舶制造产业园总体规划和产业发展计划，并 组织实施； （二）负责船舶制造产业园区的开发建设及经营管理；负责 其基础设施建设资金筹集和资本运作； （三）负责船舶制造产业园招商引资、对外经济技术合作与 交流，按照规定协调处理船舶制造产业园区的涉外事务； (四）审核入园的投资项目，并按照规定权限审批或报批； （五）负责船舶制造产业园区企业的协调管理和服务工作 （六）管理船舶制造产业园区基础设施和公共设施 （七）会同国土资源部门负责船舶产业园区土地的开发管理； （八）按规定的管理权限负责财政、建设、人事、统计、国 有资产等工作； （九）协调市直有关部门在船舶制造产业园区内所设机构的 工作； （十）负责船舶制造产业园区党建、群团工作； （十一）负责全市船舶制造企业与配套件生产企业的行业管 理； （十二）完成市委、市人民政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 7 个（办公室、产业发展股、 经济合作股、财政所、自然资源所、规划建设股、应急环保股、 安置与拆迁办），所属事业单位 0 个，全部纳入 2021 年部门预 算编制范围。 截止 2020 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预算 编制 16 人。其中：实有在职人员 15 人，离退休人员 1 人，遗属 1 人。 三、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来 源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 437.924 万元，其中：一般公共预算拨 款 437.924 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性 基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 172.37 万元， 主要是预算专项项目拨款增加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 437.924 万元，支出较去年增加 162.62 万元，其中基本支出减少 45.33 万元，项目支出增加 212.90 万 元。其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较上年 有所减少，项目支出增加是因为招商引资项目增加。 其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 137.924 万元，分别为：人员经费支出 122.924 万 元，公用经费支出 15 万元，主要是保障单位机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。 项目支出 300 万元，其中:园区运行项目支出 300 万元，主 要用于保障园区运行等方面； 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 137.924 万元； 2010302 一般行政事务管理 300 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 122.924 万元； 商品和服务支出 15 万元； 项目支出 300 万元； 本单位无政府性基金预算，2021 年全年收支预算平衡。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 437.924 万元， 其中，一般公共服务支出 427.275 万元， 占 98%；住房保障 10.649 万元，占 2%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 137.924 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 300 万元，主 要是部门为完成特定项目建设、招商引资等工作级职能，的各项 支出。包括用于招商引资支出 105 万元、产业发展支出 46 万元、 企业帮扶支出 49 万元、园区运行 100 万元等方面的支出。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款安排专 项 300 万元同比 2020 年的 300 万元持平。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其 中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元。同比上年减少 0x 万元。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门无会议费预算 0 元。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，固定资产 占用情况已为 0 元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 437.924，其中基本 支出 147.189 万元，项目支出 300 万元。 园区运行项目绩效评价：项目金额 300 万元，完成船舶产业 园区整体规划、完善产业发展计划、招商引资 10 亿元，创税 5000 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。