2021年整体绩效评价报告（总站）.docx

益阳市社区服务总站 益阳市社区服务总站 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自 评工作的通知》，益阳市社区服务总站成立绩效评价工作领导小 组，专门下发文件，于 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 9 月 8 日组 织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情 况及评价结果报告如下： 一、部门基本情况 益阳市社区服务总站是负责社区服务、民政政策咨询。 益阳市社区服务总站共有部门股室 3 个，年末实有在职 人员 18 人。 1 二、一般公共预算支出情况 2021 年初区财政局批复区民政局一般公共预算拨款收入为 24.4 万元，全年一般公共预算支出共计 170 万元。 （一）基本支出情况 2021 年初区财政局批复益阳市社区服务总站一般公共预算 支出 24.4 万元，全年一般公共预算支出中基本支出为 170 万元， 其中工资福利支出 150.5 万元，商品和服务支出 6.8 万元，对个 人和家庭的补助 12.7 万元。 三、国有资本经营预算支出情况 2021 年益阳市社区服务总站无国有资本经营预算支出。 四、社会保险基金预算支出情况 2021 年益阳市社区服务总站无社会保险基金预算支出。 五、存在的问题及原因分析 单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未 进行充分的调研与论证，存在的主要问题如下： （一）部门绩效管理不够科学 1.有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量 指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。 2 2.有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识 不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺 乏可衡量性和可实现性。 （二）管理措施不够到位 1.预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部 分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使 用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。 （一）提高认识，突出重点 1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标 体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定 部门绩效目标和评价目标。 2.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和 综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就 要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整 体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则 尽量采用有代表性的重要指标。 3 3.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化， 还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通 过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向 对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。 （二）强化管理，规范行为 1.强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制 定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。 2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、 事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考 核。 3.加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、 完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。 （三）科学考核，注重实效 1.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效 数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效” 4 2.注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样 纳入考核评价报告。 六、下一步改进措施 （一）优化预算执行管理 认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识。 （二）严格履行监督管理职责，加大绩效监管力度 严格执行《资阳区民政局政府购买服务采购管理暂行办 法》， 加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制，对于拨付 至乡镇街道办事处的经费，要对其进行绩效监管。对购买服务承 接方提供现场评价服务的项目，主管科室要有选择地实际参与部 分项目，或者要求被评价单位提供现场评价的回执单，确保承接 方进行了现场评估。 （三）加强学习培训 建立定期培训制度， 及时组织学习各项会计核算和内控制度， 强化会计审核监督。 益阳市社区服务总站 2022 年 9 月 8 日 5 6