26.南县公安局2021年部门预算说明.doc

南县公安局 2021 年部门预算说明第一部分部门概况一、部门职能预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序；组织、实施消防工作，对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、出入境的有关事务；指导和监督重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作以及法律、法规规定的其他职责。二、人员和编制情况全局现有在职 249 人，退休 109 人，辅警 257 人。总编制为 343 人，其中政法专项编制 336 个、事业编 7（局机关 252 人；交警大队 60 人（政法专项编制 53 人、全额事业编 7 人）；看守所 18 人；拘留所 7 人;森林公安大队 6 人）。三、机构设置南县公安局属于财政全额拔款的正科级行政单位。内设政工室、督察大队、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、社会化禁毒办、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报信息中心、巡特警大队、人口与出入境管理大队、城市管理警察大队、看守所、治安拘留所、交警大队（新设事业机构一个：南县交通安全设施服务中心，设全额事业编制 7 人）、森林公安大队等 21 个机构。内设南洲派出所、 1 浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宫派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明山头派出所、华阁派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等 16 个派出所。四、部门预算单位构成本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围的只有南县公安局本级。第二部分 2021 年部门预算情况说明一、《财政拨款收支总表》说明（一）收入预算按照综合预算的原则，南县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县公安局 2021 年收支总额预算 6742.21 万元。二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明南县公安局 2021 年收入预算 6742.21 万元，其中：预算内拨款 5949.21 万元，占 88.24%；非税收入 435 万，占 6.45%；上级补助收入 358 万，占 5.31%。三、《一般公共预算支出情况表》说明南县公安局 2021 年支出预算 6742.21 万元，其中：基本支出 5729.17 万元，占 84.98%；项目支出 1013.04 万元，占 15.02%。四、《财政拨款收支总表》说明 2 南县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 6742.21 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 6742.21 万元；支出包括：公共安全支出 5315.73 万元、社会保障和就业支出 1077.85 万元、卫生健康支出 140.85 万元、住房保障支出 207.78 万元。五、《一般公共预算支出表》说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。南县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 6742.21 万元，比 2020 年预算数减少 126.16 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出 5315.73 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 1077.85 万元，占 15.99% ；卫生健康支出 140.85 万元，占 2.09%；住房保障支出 207.78 万元，占 3.08%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 4302.69 万元，比 2020 年预算数增加 69.21 万元，上升 1.63%。 2.一般公共服务支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1013.04 万元，比 2020 年预算数减少 3 253.76 万元，下降 20.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 626.42 万元，比 2020 年预算数增加 22.8 万元，增长 3.78%。主要是退休人员增加，相关经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 277.13 万元，比 2020 年预算数增加 12.7 万元，上升 4.8%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 138.56 万元，比 2020 年预算数增加 6.35 万元，上升 4.8%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 35.74 万元，比 2020 年预算数增加 0.95 万元，上升 2.73%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 140.85 万元，比 2020 年预算数增加 6.13 万元，上升 4.55%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 4 （项）2021 年预算数为 207.78 万元，比 2020 年预算数增加 9.46 万元，上升 4.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。六、《一般公共预算基本支出表》说明南县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 5729.17 万元，其中：人员经费 4928.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 800.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、《部门“三公”经费预算表》说明南县公安局 2021 年“三公”经费预算数为 30 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车运行维护费 22 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明本单位无政府性基金预算支出安排情况。 5 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。 2021 年南县公安局机关运行经费财政拨款预算 800.82 万元，比 2020 年减少 15.12 万元，降低 1.85%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。（二）政府采购情况。 2021 年南县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况。截至 2020 年 12 月底，南县公安局有执法执勤车辆 45 台，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。（四）预算绩效情况说明。 2020 年南县公安局实行部门预算绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 1171 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年南县公安局实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 1013.04 万元；部门已申报支出整体绩效目标。第三部分名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 6 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生 7 的支出。附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8