2020年度工改办整体支出绩效评价报告.docx

工改办 2020 年整体支出 绩效评价自评报告 为确实做好 2020 年单位整体支出资金绩效自我评价工 作，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于 全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号） 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的 通知 》(财预〔2011〕285 号)、《湖南省人民政府关于全 面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33 号）、《湖 南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘 政发〔2014〕8 号、《新宁县预算绩效管理工作规程》（新政 办〔2013〕131 号）及相应的支出管理制度及相关文件等。 结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）、主要职能 1、改制相关事务和离退休人员管理服务工作 2、承办县委和县政府交办的其他事项。 （二）、单位基本情况 1、机构情况 工改办下设办公室.人秘股.财务股 2、人员情况 县工改办实有在职人员 3 人.事业编 3 人 （三）、部门整体支出情况 1、高度重视预算绩效管理工作，成立了以谢翔为组长， 雷敦国为副组长的部门整体支出绩效管理领导小组，下发 了《关于做好 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通 知》，明确职能评价责任，进一步强化对财政预算支出管理 意识。 2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学 习培训，不断提高业务工作能力。及时组织干部职工学习 了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的 管理办法。 3、建立了本单位整体支出管理方面的内控制度，并不 断进行完善和修订。 4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。 加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）、收入支出与上年对比情况（单位：万元） 项目 2019 年度 2020 年度 增减情况 财政拨款收入 87.19 137.34 增加 50.15 其他收入 8.39 27.39 增加 19 收入合计 95.58 164.73 增加 69.15 基本支出 102.34 107.86 增加 5.52 项目支出 20.61 56.87 增加 36.26 支出合计 122.95 164.73 增加 41.78 本年收入为 137.34 万元，其他收入 27.39 万元。本年 支出为 164.73 万元，其中，基本支出 107.86 万元，占总 支出 65.48%，是保障本单位正常运转、完成日常工作的支 出。项目支出 56.87 万元，占总支出 34.52%。原因人员增 加，处理改制企业职工上访。 （二）、整体支出使用管理情况 基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。 具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和 服务支出。基本支出的管理和使用情况如下： 1、本年基本支出与上年对比情况（单位：万元） 项目 2019 年度 2020 年度 增减情况 工资福利支出 46.93 43.99 减少 2.94 商品和服务支出 53.39 42.13 减少 11.26 对个人和家庭补助 0.05 20.06 增加 20.01 其他资本性支出 1.97 1.67 减少 0.3 对企业补助 0 0 0 102.34 107.85 增加 5.51 合 计 从上表反映，本年支出较上年有所增加。企业改制人 员上访处理。 2、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元） 费用项目 2019 年决算数 2020 年决算数 增减情况 1.48 增加 1.26 公务接待费 0.22 公车运行维护费 0 0 因公出国费用 0 0 公务车购置费 0 0 合 计 0.22 1.48 增加 1.26 从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，增 加金额为 1.26 万元。改制企业上访人员接访增多。 （三）、预算控制率 年 初 部 门 预 算 收 入 80.72 万 元 ， 年 末 预 算 调 整 数 137.34 万元，年末预算比年初预算增加了 56.62 万元，预 算控制率为 70.14%。预算执行达标，年度预算执行情况超 过年初预算。 三、部门整体支出绩效评价情况 （一）、绩效评价目的 本次绩效评价的目的：按照国家政策法规规定，结合 我单位实际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依 法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理 分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效 率和水平。全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金 的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预 算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织 实施和分析评价等内容 １、成立评价小组。成立了由办公室、财务股组成的 绩效评价工作小组。 ２、评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计 划、财务数据等各种资料，要求评价单位填报相关数据， 询问有关情况。 ３、评价小组对收集的各种资料和 2020 年部门整体支 出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。 ４、评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价 指标、评价标准进行打分，形成自评结论。 2020 年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕 县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的 完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管 理情况得到提升。根据 2020 年度部门整体支出状况的概述 和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）、本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制 内在职人员控制率为 100%；“三公”经费预算总额较上年 增加 1.26 万元，企业改制人员上访接访增加。 （2）、本年支出总额 164.73 万元：基本支出 107.86 万元；项目支出 56.879 万元，“三公”经费总体控制比上 年增加了 1.26 万元，企业改制人员上访接访增加。 （3）、非税收入完成 100%。 （4）、政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方 面全部按照预算管理制度执行，总体执行较好。 （5）、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进 行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （6）、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需 进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 2、效率性评价和有效性评价 我单位 2020 年度基本支出基本保障了正常的工作运转， 体现了县委县政府对单位管理工作的关心和重视，我单位 在各项支出上是严格遵守各项财经纪律的 四、存在的问题 尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩， 但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在 部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科 学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实 际工作需求。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些 意料不到的状况，年中时因人员的增加又发生了新的费用， 导致年底需要调剂或者追加经费。预算执行未达标，年度 预算执行情况超过年初预算。 五、改进措施 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟 实施的改进措施如下： 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算 编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定， 综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理 地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大 偏差的情况。提升预算编制质量，加强预算执行与控制力 度。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、加强“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公” 经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 六、评价结论 我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行 情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的 肯定。经认真对照《2020 年部门整体支出绩效评指标评分 表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益 四个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为优。 新宁县工改办 2021 年 9 月 16 日