2021年整体支出绩效评价.docx

附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 得 备注 分 “三公经费”变动率=[（本年度“三 “三公经费”变动率≤0,计 3 分； “三公 经费” 3 “三公经费”＞0，每超过一个百 变动率 分点扣 0.3 分，扣完为止。 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 3 “三公经费”：指政府部门人员因公 出国（境）经费、公务车购置及运行 费、公务招待费产生的消费。 ①招待费用明确招待标准和招待 人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 “三公 经费” 3 管理 投 配 入 3 费”管理办法，1 分，每少一项扣 预 算 政府定点，1 分。③制定“三公经 1 分，扣完为止。 19 公务招待费变动率=[（本年度“公务 置 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分； 公务 招待费 招待费”总额-上年度“公务招待费” 2 “公务招待费变动率”＞0，每超 变动率 总额）/上年度“公务招待费”总额]× 2 过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 100%。 公务用车购置运行费变动率=[（本年 “公务用车购置运行费”变动率 ≤0,计 2 分；“公务用车购置运行 公务用 车购置 运行费 2 费变动率”＞0，每超过一个百分 变动率 点扣 0.2 分，扣完为止。 度“公务用车购置运行费”总额-上 年度“公务用车购置运行费”总额）/ 上年度“公务用车购置运行费”总额] ×100%。 - 5 - 1 “商品和服务支出”变动率≤0,计 商品 和服务 支出 2 2 分；“商品和服务支出”变动率 ＞0，每超过一个百分点扣 0.2 分， 变动率 扣完为止。 支出 2 安排率 度“商品和服务支出”总额- 上年度 “商品和服务支出”总额）/ 上年度 1 “商品和服务支出”总额]×100%。 重点支出安排率≥90%，计 2 分； 重点 “商品和服务支出”变动率=[（本年 80%（含）-90%，计 1 分；70% 重点支出安排率=（重点项目支出/项 目总支出）×100% 重点项目支出：县政府确定的为民办 （含）-80%，计 0.5 分；低于 70% 不得分。 2 实事和部门重点工程与重点工作支出。 项目总支出：部门（单位）年度预算 安排的项目支出总额。 非税收入完成率=（2020 年度非税实 非税收入完成率 100%，2 分，每 非税 收入 2 完成率 际收入完成数/2020 年度非税收入预 少一个百分点，扣 0.1 分，扣完为 2 算数）×100%，有减免因素的，以非 止。 税局确定的为准。 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 ①实行收支两条线，1 分； ②未发生截留、坐支、转移，隐匿、 预 投 算 入 配 转移、挪用等现象扣 1 分。 非税 收入 管理 置 3 ③强化票据管理，丢失、毁损、转 让、出借、白条收费等现象扣 1 分。 以上每发现一次违规现象扣 1 分，扣完为止。 - 6 - 3 以 100%为标准。三公经费控制率 “三公经费”控制率=（“三公经费” ≤100%，计 3 分；每超过一个百 “三公 经费” 3 分点扣 0.5 分，扣完为止。单位没 控制率 有制定“三公”经费预算，该项不 预 算 执 实际支出数/“三公经费” 预算安排数） × 3 100%。 得分。 7 ①编制政府采购年度预算并上报 行 的，1 分；②追加并编制政府采购 政府 采购 4 预算的，1 分；③按要求完成政府 4 采购，计 2 分；每少一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 ①已制定资金管理办法、内部财务 过 管理制度、会计核算制度等管理制 度，1 分；②建立健全单位内部控 程 制制度，1 分；③会计人员、机构 管理 6 制度 算 管 5 作健全，1 分；⑤会计档案符合规 健全性 预 按规定设置，1 分；④会计基础工 定要求，1 分；⑥项目管理规范 28 （包括项目立项、申报、招投标、 理 制度建立、按时完工等），1 分， 每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。 内部控制制度完全执行，4 分，执 内控制 度情况 4分 4 行过程中，某个环节（节点）执行 不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 得 备注 分 - 7 - 14 ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；②资金（开支） 拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出、随意借用、大额现金支 部门（单位）使用预算资金是否符合 付等情况。 相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决 以反映和考核部门（单位）预算资金 策；⑥专项资金做到专款专用；⑦ 的规范运行情况。 原始凭证的取得真实有效；⑧无超 范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无 用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 2 分，扣完为止。 4 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，1 分；③基础数据信息和会计 预决算信息是指与部门预算、执行、 信息资料真实、完整，1 分；④基 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 资金 使用 合规性 预 算 管 理 预决算 信息公 开性和 过 完善性 程 管理 制度 2 健全性 ①已制定资产管理制度，1 分； ②相关资产管理制度得到有效执 行，1 分。 部门（单位）为加强资产管理，规范 资产管理行为而制定的管理制度是否 健全完整、用以反映和考核部门（单 位）资产管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况 14 2 ①资产保存完整；②资产配置合理； 部门（单位）的资产是否保存完整， ③资产出租出借、处置规范； 使用合规、配置合理、处置规范、收 资 产 管 ④资产账务管理合规，帐实帐卡、 入及时足额上缴，用以反映和考核部 账账、账表（决算报表等）相符； 门（单位）资产安全运行情况。 ⑤资产有偿使用及处置收入及时 1、《新宁县行政事业单位国有资产管 足额上缴；⑥清查盘点：每年至少 理办法》（新政办法[2010]20 号） 20 理 资产 管理 16 安全性 清查盘点一次；⑦产权明晰，权证 齐全；⑧购置固定资产按要求实行 2、《新宁县财政局关于加强全县行政 事业单位资产配置审批办理的通知》 审批，⑨资产入库实行验收。 以上情况每出现一例不符合要求 （新财资[2019]286 号） 3、《新宁县行政事业单位国有资产使 用管理办法》（新财资[2019]273 号） 的扣 2 分；⑩未按时报送 2019 年 行政事业单位资产报表的，扣 1 分，扣完为止。 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 - 8 - 评价标准 15 4、《新宁县行政事业单位国有资产处 置管理办法》（新财资[2019]108 号 备注 得 分 固定 资 固定资产利用率,100%,2 分,每低 资产 产 利用率 管 2 固定资产利用率=（实际在用固定资 于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 产总额/所有固定资产总额）×100% 2 理 ①本单位所有专项、项目资金均实 行目标管理的，各 2 分,每少一个 专项、项目的，扣 1 分，扣完为 目标 管理 止；②编制 2020 年度部门整体支 5 6 出绩效目标的，2 分；③在规定时 间内公开 2020 年部门整体支出 和项目资金绩效目标的，2 分，否 则不得分。 过 ①开展 2019 年度专项资金绩效自 程 绩 效 管 评的，3 分，每少一个专项资金的 17 自评扣 1 分，扣完为止；②开展 理 1.《新宁县财政局关于开展 2019 年 专项资金支出及已完工项目绩效自评 工作的通知》（新财绩〔2020〕37 号） 2019 年度已完工项目绩效自评的， 绩效 评价 9 2.《新宁县财政局关于做好 2019 年 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完 管理 为止；③开展 2019 年度部门整体 度部门整体支出绩效自评工作的通知》 8 （新财绩〔2020〕36 号） 支出绩效自评的，2 分；④在规定 时间内公开以上自评报告的，2 分。 根据 2020 年度财政重点绩效评 评价 结果 运用 2 价和单位自评情况，向财政报送整 无财政重点绩效评价的单位直接得分。 2 改结果并整改到位的，2 分，否则 不得分。 - 9 - 产 重点 工作 出 履 该项得分=重点工作完成率×2 完成率 职 责 2 5 重点工作为县政府确定的为民办实事 和部门重点工程与重点工作。 2 以绩效考核评估结果为标准，优秀， 行 工作 质量 3 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分； 2 不合格，0 分。 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 经济 效益 社会 效益 2 此三项指标可根据部门实际并结合 2020 年度部门整体支出绩效目标设立 2 情况有选择的进行评价。 生态 效 履 职 效 果 益 效益 4 90%（含）以上计 2 分； 社会公 众或服 务对象 满意度 80%（含）-90%，计 1 分；70% 2 履行职责而影响到的部门，群体或个 人，一般采取社会调查的方式(不少于 （含）-80%，计 0.5 分；低于 2 10 份)。 70%,计 0 分。 - 10 - 社会公众或服务对象是指部门（单位） 部门整体支出绩效报告 一、部门概况 (一)在职人员情况 经县编委研究同意核定我委全额事业编制为 22 名,其中主任(管理七级)1 名,副主任(管理八级)2 名,纪检书记(管理八级)1 名,专技八级 1 名,工会主席 （管理九级)1 名, 管理七级干部 2 名，管理九级干部 2 名,年末实有人数 10 人. (二)机构设置 工业集中区管理委员会内设机构(五个): 办公室、组织工作股、产业发展股、 经济合作股、开发建设股。 (三)主要职能及重点工作计划等 （一）负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决 策部署。 （二）负责研究拟订和组织实施新宁产业开发区重大发展战略、发展规划 和工作计划。 （三）按照新宁县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负 责统筹建设发展空间布局。负责拟订新宁产业开发区发展规划、产业布局、产业 政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。 （四）负责新宁开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负 责新宁开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 （五）负责新宁产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行 政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建新宁开发区创新创业服务体系， 协助企业做好人才引进和服务工作。 （六）负责新宁产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展 有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业 建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。 （七）负责产业开发区党的建设“两新”组织党建工作。 （八）根据有关要求和职责分工，承担新宁产业开发区综合管理、统计、 审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理 等工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2021 年 度 收 入 合 计 为 13474.534969 万 元 ， 其 中 财 政 拨 款 收 入 为 1270.39824 万元，其他收入合计为 260.688157 万元，年初结转和结余为 11943.448572 万元；2021 年度基本支出合计为 189.906564 万元（包括工资 福利支出 121.246319 万元，其他商品和服务支出 68.660245 万元），项目支 - 11 - 出合计为 5086.439199 万元（包括其他商品和服务支出 213.835948 万元,资 本性支出 4103.366251 万元，对企业补助支出 769.237 万元） ，年末结转和结 余为 8198.189206 万元，支出总计为 5276.345763 万元，收入和支出达到持 平状态。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 1、本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算 编制以内，公务实行对口接待，减少人数。次数，及降低标准，坚决制止无实质 内容的出访，不存在会议费列支公务接待费。 2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，无转移资金支付，不存 在截留任何资金情况。 （二）基本支出 一）基本支出 189.906564 万万元，主要用于工资福利 121.246319 万元、 其他商品服务支出 68.660245 万元；其他基本性支出为 0 万元；对企业政策 性补贴为 0 万元。 二）三公经费总开支为 6.09 万元，其中因公出国（境）费用为 0 万元、 公务接待开支为 0.4181 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因： 2020 年底县财政资金紧决我委会审发票跨年到 2021 年支付。 （三）专项支出 1、新宁县工业集中区中小企业孵化中心、科技研发与服务中心、创新创业 中心等“三中心”建设项目, 项目估算总投资 2760.38 万元，资金来源为省扶持 资金和县财政配套资金。 2、省级专项资金 500 万元已到县财政 ，因项目尚未竣工，资金还未使用， 2021 年 1 月 27 日下达新财预[2021]16 号，新宁县财政局对湘财预[2019]72 号 下达 2019 年第五批制造强省专项资金（重点产业项目）(县工业集中区管理委员 会，县工业园“三中心”项目) 资金 500 万元的指标收缴。 三、部门项目支出实施情况 （一）严格按照招投标程序进行招投标，制定项目竣工验收实施细则，加强 项目绩效评价。 （二）经集中区管委会研究决定制定了监督管理办法。 - 12 - 1.信息联络员制度。项目组依照项目进度要求，于每月 22 日前向领导小组 办公室报送项目进度情况。 2.项目进度巡查制度。每月 5 日前由领导小组办公室对项目推进进度进行巡 查汇总，报领导小组会商、调度。 3.现场调度制度。领导小组每季度对各项目进行一次现场巡查、调度、点评。 （三）强化监督服务，做到全程管理。 一是明确区主管部门监管责任和项目单位主体责任，多次召开会议和下发文 件部署加强贴息项目监督管理工作，预防“重申报、轻监管”。二是加强日常跟 踪服务，每月调度项目建设进展信息，经常深入项目现场，及时掌握项目情况， 加快推进项目实施。三是严格项目竣工验收，组织专家组通过听取汇报、现场考 察、质询答疑等环节，对项目建设内容、投资完成及绩效情况等形成综合验收意 见。 四、资产管理情况 工业集中区管理委员会符合规定的配置标准；没有规定配置标准的，从严控 制，合理配置。建立健全资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度。处置国 有资产，严格履行审批手续，未经批准不得自行处置。 五、绩效评价工作情况 六、综合评价情况及评价结论 七、部门整体支出主要绩效 八、存在的问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 九、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。 - 13 - 附件 3 新宁县 2021 年度部门整体支出绩效 自 评 报 告 （封面） 自评单位： 新宁工业集中区管理委员会（单位公章） 日期：2022 年 6 月 15 日 - 14 - 附件 4 工业集中区管委会单位履行职责情况调查问卷 单位：工业集中区管委会 职业：报账员 性别：男 年龄：43 你对该单位履行职责情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 你对该单位干部作风建设情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 5.你对该单位的办事效率是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 6.你对该单位的服务态度是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 你对该单位对“公车”的管理是否满意？（B） A.满意 B.基本满意 C.不满意 8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情 - 15 - 况是否满意？(A) A.满意 B.基本满意 C.不满意 10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 12.你对该单位为民办实事的工作是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 13.你对该单位在落实政策、 执行制度方面是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 15.你对该单位在履行职责、作风建设方面有哪些意见建 议？ 答：很好，没有好建议。 16 17