08.南县不动产登记中心2021年部门预算说明.docx

南县不动产登记中心 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县不动产登记中心为南县自然资源局下属公益一类事业 单位，主要职能职责： （一）执行土地、房屋、林地等不动产登记政策、法规； （二）负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办 工作； （三）负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数 据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县国土、房产、林 业等部门建立信息共享机制； （四）完成政府和上级机关交办的其它事项。 二、人员和编制情况 单位现有在职人员 35 人，离退休人员 3 人。根据党和国 家机构改革“三定”方案：单位总编制为 49 个，全部为事业编 制。 1 三、机构设置 单位本级内设职能股室 6 个：办公室、工会、档案股、受 理股、审核股、权籍调查股等股室，业务窗口统一设置在南县 政务服务中心大厅一楼。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县不动产登记中心。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县不动产登记中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县不动产 登记中心 2021 年收支总额预算 424.7 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县不动产登记中心 2021 年收入预算 424.7 万元，其中：预 算内拨款 354.7 万元，占 83.52%；预算管理的非税收入及专项收 2 入拨款 70 万元，占 16.48%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县不动产登记中心 2021 年支出预算 424.7 万元，其中：基 本支出 353.7 万元，占 83.28%；项目支出 71 万元，占 16.72%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县不动产登记中心 2021 年财政拨款收支总预算 424.7 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 424.7 万元；支出包括：自然资 源海洋气象等支出 316.5 万元、社会保障和就业支出 68.18 万 元、卫生健康支出 13.87 万元、住房保障支出 26.15 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县不动产登记中心 2021 年一般公共预算当年拨款 424.7 万 元，比 2020 年预算数减少 21.22 万元，主要原因：在职人员减 少，人员经费有所减少，同时按照党中央、国务院关于过紧日子 的有关要求，厉行节约办一切事业，在合理保障必要支出需求的 同时大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等 项目支出中的非急需非刚性支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 自然资源海洋气象等支出 316.5 万元，占 74.52%；社会保障 3 和就业支出 68.18 万元，占 16.05%；卫生健康支出 13.87 万元， 占 3.27%；住房保障支出 26.15 万元，占 6.16%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）事业运行 （项）2021 年预算数为 245.5 万元，比 2020 年预算数减少 18.66 万元，下降 7.06%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2.一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）一般行政管 理事务（项）2021 年预算数为 71 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是项目均为常年性工作项目，各项经费已 尽量压缩。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021 年预算数为 7.3 万元，比 2020 年预 算数增加 3.98 万元，增长 119.88%。主要是退休人员增加，相关 经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 35.84 万元，比 2020 年预算数减少 2.48 万元，下降 6.47%。主要 是在职人员工资和津补贴总额减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 17.92 万 元，比 2020 年预算数减少 1.24 万元，下降 6.47%。主要是在职 4 人员工资和津补贴总额减少。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 7.12 万 元，比 2020 年预算数减少 0.59 万元，下降 7.65%。主要是在职 人员工资和津补贴总额减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2021 年预算数为 13.87 万元，比 2020 年预算数减少 0.69 万元，下降 4.74%。主要是在职人员减少和缴费基数减少。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 26.15 万元，比 2020 年预算数减少 1.54 万元，下降 5.56%。主要是在职人员减少和缴费基数减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县不动产登记中心 2021 年一般公共预算基本支出 353.7 万 元，其中： 人员经费 337.07 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 16.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 5 费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县不动产登记中心 2021 年“三公”经费预算数为 2 万 元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三 公”经费预算与上年持平，主要原因：不动产登记职能整合基本 完成，工作稳步开展，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关 要求，已将公务接待费支出压缩。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县不动产登记中心机关运行经费财政拨款预算 16.63 万元，比 2020 年减少 3.17 万元，降低 16%。主要是在职人 员减少，运行经费相应减少。 （二）政府采购情况。 2021 年南县不动产登记中心政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 6 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县不动产登记中心无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨 款 71 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨 款 71 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 7 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 8 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 9 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 10