友谊县教育局2019年预算公开说明.docx

友谊县教育局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县教育局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县教育局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县教育局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县教育局概况 一、部门职责 综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、工 作总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排和 议定事项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验收 工作；负责共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导各学校贯彻 党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全县初中学业 水平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍和教学用书 工作；参与中小学老师和校长队伍建设与培训工作；负责小 学升初中、中考等工作。编制事业财务计划，负责乡镇学校 财务监督、管理、审计和统计工作；负责机关账务管理工作。 指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调转工作；负 责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负责教育局所 属中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。指导教育系 统安全责任制落实情况以及安全保卫的各项工作，负责学校 专职保卫人员进行培训和进行工作检查，对发现的问题及存 在的隐患及时处理和限期整改。负责普通高校、中专、中师 招生报名、体检、考试工作，负责全县成人高考、自学考试 报名和有关专业的考试工作。负责教育系统艺体卫和教育设 备管理工作。负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 3 二、部门机构设置 教育局内设 5 个职能股室：包括党政办、人事股、计财 股、教育股、校安办。 友谊县教育局预算是本单位的收支计划 情况如下： 序号 单位名称 单位性质 友谊县教育局 行政单位 三、部门人员构成 友谊县教育局编制人数 13 人，在职实有人数 41 人，其 中：行政编制 9 人、事业编制 4 人；离休 1 人、退休人员 12 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。 第二部分 友谊县教育局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 4 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县教育局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县教育局 2019 年收支总预算 544.07 万元，比上 年预算数较少 239.92 万元。收入包括：一般公共预算收入 544.07 万元；支出包括：教育支出 469.28 万元、社会保障 和就业支出 49.89 万元、卫生健康支出 10.15 万元、住房保 障支出 9.75 万元、其他支出 5 万元。按照综合预算的原则， 友谊县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县教育局 2019 年收入预算 544.07 万元，其中： 一般公共预算收入 544.07 万元，占 100%； 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县教育局 2019 年支出预算 544.07 万元，其中： 5 基本支出 214.67 万元，占 39.46%；项目支出 329.2 万元， 占 60.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县教育局 2019 年财政拨款收支总预算 544.07 万 元。收入包括：一般公共预算收入 544.07 万元，政府性基 金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般 公共服务支出 0 万元，教育支出 469.28 万元，社会保障和 就业支出 49.89 万元，卫生健康支出 10.15 万元，住房保障 支出 9.75 万元、其他支出 5 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县教育局 2019 年一般公共预算支出 544.07 万元， 比上年预算数减少 239.92 万元，其中： 1、2050101 行政运行（教育管理事务） 2019 年预算 数为 145.08 万元，比上年预算数减少 14.83 万元，下降 9.3%。 2、20150102 一般行政管理事务（教育管理事务）2019 年预算数为 6.2 万元，比上年预算数减少 4.27 万元，下降 40.8% 3、2050201 学前教育教 2019 年预算数为 135 万元， 比上年预算数增加 135 万元，增加 100% 4、2050203 初中教育教 2019 年预算数为 183 万元， 比上年预算数减少 346.9 万元，减少 65.5% 6 5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预 算数为 25.31 万元，比上年预算数减少 41.33 万元，减少 62% 6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年 预算数为 17.55 万元，比上年预算数增加 17.55 万元，增加 100% 7、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2019 年预算 数为 7.02 万元，比上年预算数增加 7.02 万元，增加 100%。 8、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 10.15 万 元，比上年预算数增加 2.17 万元，增加 27.2%。 9、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 9.75 万元， 比上年预算数增加 0.66 万元，增加 7.3%。 10、2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2019 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增加 100%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 544.07 万元，其中： 1、工资福利支出 141.38 万元，主要包括：基本工资 54.6 万元、津贴补贴 34.37 万元、年终一次性奖金 7.31 万 元、单位养老金 17.55 万元、职业年金 7.02 万元、职工基 本养老保险 10.15 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住 7 房公积金 9.75 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 48.16 万元，主要包括： 办公费 1.55 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.18 万元、电 费 0.2 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 19.7 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、维修维 护费 0.3 万元、培训费 0.05 万元、专用材料 0.1 万元、劳务 0.3 万元、其他交通费用 23.25 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 25.33 万元，主要包括：离 休费支出 10.97 万元、退休费支出 14.35 万元、抚恤金支出 0 万元、奖励金 0.01 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县教育局 2019 年一般公共预算支出 544.07 万元， 其中： 1、机关工资福利支出 141.38 万元，主要包括：基本工 资 54.6 万元、津贴补贴 34.37 万元、年终一次性奖金 7.31 万元、单位养老金 17.55 万元、职业年金 7.02 万元、职工 基本养老保险 10.15 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、 8 住房公积金 9.75 万元。 2、机关商品服务支出 48.16 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.18 万元、电费 0.2 万 元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 19.7 万元、 物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、维修维护费 0.3 万 元、培训费 0.05 万元、专用材料 0.1 万元、劳务 0.3 万元、 其他交通费用 23.25 万元。 3、对个人和家庭补助支出 25.33 万元，主要包括：离休 费支出 10.97 万元、退休费支出 14.35 万元、抚恤金支出 0 万元、奖励金 0.01 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县教育 2019 年政府性基金当年拨款 5 万元，比上 年预算数增加 5 万元，其中： 1、2296004 用于教育事业的彩票公益金 2019 年预算 数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县教育局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支 出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 9 友谊县教育局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支 出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县教育局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数 增加（减少）0 万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排145.08万元，其中： 办公费1.55万元、印刷费0.6万元、差旅费0.8万元、会议费0 万元、福利费0万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般 设备设置费0.1万元、办公用房水电费0.38万元、办公用房取 暖费19.7万元、办公用房物业管理费0.3万元、公务用车运行 维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少14.83 万元，降低9.3%。主要原因是：运行经费预算减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县教育局采购预算总额0万元，其中：政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县教育局共有房屋5646平方米, 其中：办公用房5646平方米，业务用房0平方米，其他用房0 10 平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其 中：单位价值100万元以上设备0台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县教育局实行绩效目标管理的项 目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 11 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 12 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 13