龙南市水利局2021年部门整体预算绩效自评报告.docx

龙南市水利局 部门整体支出绩效自评报告 根据《龙南市财政局关于做好2021年度市本级预算项目和部 门整体绩效评价工作的通知》文件精神，对我单位2021年度部门 预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出为基本支出及 项目支出，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运 行成本。项目支出的评价重点是项目运行情况及惠及人口。经相 关业务股室全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自 评分为 分。现将自评情况汇报如下： 一、单位基本慨况 1．主要职能。 （一）负责保障水资源的合理开发和利用及生活、生产经营、 生态环境用水 的统筹兼顾和保障。 (二) 负责全市水利水电发展规划及有关专业规划编 制工作； 指导监督水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以 及水 利建设与运行管理。 (三) 负责水土保持治理工作。 （四）负责农村饮水安全和节水灌溉等工程的建设与管理工作 (五) 负责水旱灾旱防御工作。 (六) 指导农村水利社会化服务 体系建设。 (七) 负责河道统一管理和保护。 （八）负责涉水违法事件的查处和制止，协调、仲裁市域内的 水事纠纷。 (九) 负责水政、水 土保持的稽查和执法；保护全市水资源、 水利工程、水土保持、 河道等有关设施；负责对全市水事活动进 行监督、检查、勘测、 取证、调查和处理，维护正常的水事秩序； 对公民、法人或其他 组织违反水法规的行为实施行政处罚或采 取其他行政措施；配合 和协助公安和司法部门查处水事治安和刑 事案件等职责. （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：办公室、 水政水资源与水土保持股、水利水电建设与管理股。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 共有人员编制 29 名，其中，行政编制 8 名，全部补助事业编 制人数 21 名。现有在编在岗人员 29 名，退休人员 38 人。 （一）、部门整体支出概况 收入预算：2021年度年初预算数1004.98万元，其中：单位部 门预算收入中含非税收入项目26万，其余来源于预算内拨款，预 算收入完成率100%。 支出预算：2021年年初预算数1004.98万元，其中：基本支出 1004.98万元(包括工资福利支出666.13万元,商品和服务支出 229.52万元, 其他资本性支出85.96万元,对个人和家庭补助支出 23.36万元)，项目支出85.96万元。预算支出完成率100% （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2021年按照上级的要求，我单位在政府网站上 进行了预决算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销单位 机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固 定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位 无任何资产流失现象。 三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控 制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三 公”经费21.58万元，其中：公务接待费17.58万元，公务用车运 行维护费4万元，无因公出国（境）费用。 项目绩效总目标完成情况：2021年，我单位实施的各项目及 时完成。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度,在保证各项任务顺 利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，三公经费的使用严格 控制在预算申报的范围内。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、市 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 各项工作的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自 评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过 程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情 况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严 格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项 支出严格按照各项制度执行。 四、存在的问题 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进， 我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、 固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财 务约束监督体制。 五、有关建议 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制 到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和 可控性。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实 现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资 金管理，提高专项资金的使用效益。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生 态文明建设职能。 六、其他需要说明的问题 无 龙南市水利局 2022年3月14日