2017年收支预算表.doc

预算 01 表 收 支 预 算 总 表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 收 单位：万元 入 支 合计 财政一般 拨款 一、基本支出 625.71 625.71 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 507.32 507.32 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 30.81 30.81 四、专项收入 3、对个人和家庭的补助 87.58 87.58 五、政府性基金收入 二、项目支出 5,739.50 六、财政专户收入 1、基本建设支出 项 目 金 一、财政一般拨款 七、上级提前告知转移支付 额 项 6,059.20 306.01 八、单位间转移收入 目 2、生产建设和事业发展专项支出 出 一般性 转移支付 专项转移 支付 5,433.49 226.16 79.85 5,739.50 5,433.49 226.16 79.85 6,365.21 6,059.20 226.16 79.85 代管资金 3、其他支出 九、其他收入 十、部门结余结转资金 十一、罚没收入 本 年 收 入 合 计 6,365.21 本 年 支 出 合 计 罚没收入 其他收入 预算 02 表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 单位名称 总计 财政一般 拨款 栏次 1 2 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 6,365.21 6,059.20 缴入国库 的行政 事业性 收费 国有资源 （资产）有 偿使用收入 专项收入 3 4 5 政府性 财政专户 上级提告知 单位间 部门结余结 罚没收入 其他收入 基金收入 收入 转移支付 转移收入 转资金 6 7 8 306.01 9 10 11 12 预算 03 表 支出预算汇总表（按资金来源） 卫生和计划生育委员会 单位：万元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 财政专户收入 上级提前告知转移支付 单位名称（科目） 总计 财政一般拨 款 ** 1 2 合计 6,365.21 6,059.20 226.16 79.85 卫生和计划生育委员会 6,365.21 6,059.20 226.16 79.85 6,365.21 6,059.20 226.16 79.85 226.16 79.85 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 29.22 29.22 210 01 02 一般行政管理事务 21.85 21.85 210 01 03 机关服务 6.00 6.00 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 31.11 31.11 210 03 02 乡镇卫生院 3,499.00 3,499.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 50.50 50.50 210 04 08 基本公共卫生服务 2.40 2.40 210 04 09 重大公共卫生专项 196.00 196.00 210 07 16 计划生育机构 513.64 513.64 210 07 17 计划生育服务 1,223.78 917.77 210 11 01 行政单位医疗 237.02 237.02 210 11 03 公务员医疗补助 150.00 150.00 213 05 08 社会发展 358.86 358.86 221 02 01 住房公积金 45.83 45.83 教育收费 代管资金 一般性 转移 专项转移 7 8 9 10 其他收入 14 预算 04 表 支 出 预 算 总 表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 科目编码 类 款 项 单位代 码 ** ** ** ** 307 单位：万元 单位名称（科目） 总计 工资福利 支出 商品和 服务支出 对个人和 家庭的补助 基本建设 支出 生产建设和 事业发展专 项支出 其他支出 ** 1 2 3 4 5 7 8 合计 6,365.21 507.32 30.81 87.58 5,739.50 卫生和计划生育委员会 6,365.21 507.32 30.81 87.58 5,739.50 6,365.21 507.32 30.81 87.58 5,739.50 4.09 25.13 307001 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 208 05 01 307001 归口管理的行政单位离退休 29.22 210 01 02 307001 一般行政管理事务 21.85 21.85 210 01 03 307001 机关服务 6.00 6.00 210 01 99 307001 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 31.11 31.11 210 03 02 307001 乡镇卫生院 3,499.00 3,499.00 210 03 99 307001 其他基层医疗卫生机构支出 50.50 50.50 210 04 08 307001 基本公共卫生服务 2.40 2.40 210 04 09 307001 重大公共卫生专项 196.00 196.00 210 07 16 307001 计划生育机构 513.64 210 07 17 307001 计划生育服务 1,223.78 210 11 01 307001 行政单位医疗 237.02 210 11 03 307001 公务员医疗补助 150.00 150.00 213 05 06 307001 社会发展 358.86 358.86 221 02 01 307001 住房公积金 45.83 470.30 26.72 16.62 1,223.78 37.02 200.00 45.83 预算 05 表 支出预算明细总表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 总 计 合 ** 计 基本 工资 津贴 补贴 对个人和家庭的补助 基础性 奖励性 奖励性 绩效 绩效 绩效 奖金 工资 工资 1 工资 2 在职 文明 奖 在职 取暖 费 养老 保险 失业 保险 医疗 保险 生育 保险 工伤 保险 其他 工资 福利 支出 合计 商品和服务支出 离休 退休 费 费 离退 住房 休取 公积金 暖费 公务 交通 补贴 合计 21 22 26 26 29 30 31 32 33 34 36 20 离休人 退休人 公用经 工会经 福利费 员公用 员公用 费 费 支出 支出 生产建设和 其他 事业发展专 支出 项支出 离退 休文 明奖 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 6,365.21 507.32 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 37.02 1.64 1.31 15.84 87.58 6.38 12.24 6.51 45.83 16.62 30.81 11.94 6.57 8.21 0.12 3.97 5,739.50 卫生和计划生育委员会 6,365.21 507.32 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 37.02 1.64 1.31 15.84 87.58 6.38 12.24 6.51 45.83 16.62 30.81 11.94 6.57 8.21 0.12 3.97 5,739.50 洛龙区卫生和计划生育委员会 机关 6,365.21 507.32 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 37.02 1.64 1.31 15.84 87.58 6.38 12.24 6.51 45.83 16.62 30.81 11.94 6.57 8.21 0.12 3.97 5,739.50 25.13 6.38 12.24 6.51 0.12 3.97 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 29.22 210 01 02 一般行政管理事务 21.85 21.85 210 01 03 机关服务 6.00 6.00 210 01 99 31.11 31.11 210 03 02 乡镇卫生院 3,499.00 3,499.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 50.50 50.50 210 04 08 基本公共卫生服务 2.40 2.40 210 04 09 重大公共卫生专项 196.00 196.00 210 07 16 计划生育机构 513.64 210 07 17 计划生育服务 1,223.78 210 11 01 行政单位医疗 237.02 210 11 03 公务员医疗补助 150.00 150.00 213 05 06 社会发展 358.86 358.86 221 02 01 住房公积金 45.83 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 470.30 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 1.64 1.31 15.84 4.09 16.62 16.62 26.72 11.94 6.57 8.21 1,223.78 37.02 37.02 200.00 45.83 45.83 37 预算 09 表 财政一般拨款支出预算表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 210 210 1 3 4 工伤 保险 其他 支出 28 29 30 31 32 33 35 36 16.62 30.81 6.57 8.21 11.94 0.12 0.12 3.97 5,433.49 16.62 26.72 6.57 8.21 11.94 合计 离休 退休 费 费 离退 休文 明奖 离退 住房 休取 公积金 暖费 公务 交通 补贴 合计 20 21 26 26 12.24 6.51 45.62 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6,059.20 507.32 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 37.02 1.64 1.31 15.84 87.58 6.38 5,625.2 9 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 37.02 1.64 1.31 15.84 16.62 19 5,074. 63 58.96 21.85 21.85 21.85 2 一般行政管理事物 21.85 21.85 3 机关服务 6.00 6.00 卫生和计划生育委员 会 6.00 6.00 机关服务 6.00 6.00 31.11 31.11 31.11 31.11 3 其他医疗卫生征收计 划生育管理事务 卫生和计划生育委员 会 其他医疗卫生与计划 99 生育管理事务 31.11 基层医疗卫生机构 3,549.50 乡镇卫生院 3,499.00 卫生和计划生育委员 3,499.00 会 210 生育 保险 21.85 2 3 医疗 保险 生产建 设和事 离休人 退休人 业发展 工会 公用 福利费 员公用 员公用 专项 经费 经费 支出 支出 支出 卫生和计划生育委员 会 3 210 失业 保险 商品和服务支出 一般行政管理事务 99 210 养老 保险 7 5 1 在职 取暖 费 6 29.22 1 在职 文明 奖 5 归口管理的行政单位 29.22 离退休 卫生和计划生育委员 29.22 会 归口管理的行政单位 29.22 离退休 医疗卫生与计划生育 5,625.29 支出 医疗卫生与计划生育 58.96 管理事务 2 基础性 奖励性 奖励性 绩效 绩效 绩效 奖金 工资 工资 1 工资 2 4 行政事业单位离退休 1 津贴 补贴 3 5 210 基本 工资 2 29.22 1 计 其他 工资 福利 支出 1 社会保障和就业支出 1 208 计 合 合计 208 总 对个人和家庭的补助 2 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机 99 构支出 卫生和计划生育委员 会 其他基层医疗卫生机 99 构支出 公共卫生 3,499.00 31.11 3,549. 50 3,499. 00 3,499. 00 3,499. 00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 198.40 198.40 8 210 210 4 4 基本公共卫生服务 2.40 2.40 卫生和计划生育委员 会 2.40 2.40 8 基本公共卫生服务 2.40 2.40 9 重大公共卫生专项 196.00 卫生和计划生育委员 会 196.00 重大公共卫生专项 196.00 9 7 1，431.41 470.30 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 1.64 1.31 15.84 16.62 16.62 26.72 16 计划生育机构 513.64 470.30 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 1.64 1.31 15.84 16.62 16.62 26.72 513.64 470.30 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 1.64 1.31 15.84 16.62 16.62 26.72 16 计划生育机构 513.64 470.30 167.58 79.40 55.87 25.46 3.91 2.89 36.96 9.84 65.66 3.94 1.64 1.31 15.84 16.62 16.62 26.72 17 计划生育服务 917.77 917.77 917.77 917.77 917.77 917.77 卫生和计划生育委员 会 210 7 卫生和计划生育委员 会 210 7 17 计划生育服务 11 210 11 11 8.21 11.94 8.21 11.94 350.00 行政单位医疗 237.02 37.02 37.02 200.00 卫生和计划生育委员 会 237.02 37.02 37.02 200.00 1 行政单位医疗 237.02 37.02 37.02 200.00 3 公务员医疗补助 150.00 150.00 卫生和计划生育委员 会 150.00 150.00 公务员医疗补助 150.00 150.00 农林水支出 358.86 358.86 扶贫 358.86 358.86 社会发展 358.86 358.86 卫生和计划生育委员 会 358.86 358.86 社会发展 358.86 358.86 住房保障支出 43.83 45.83 45.83 住房改革支出 43.83 45.83 45.83 住房公基金 43.83 45.83 45.83 卫生和计划生育委员 会 43.83 45.83 45.83 住房公基金 43.83 45.83 45.83 3 6 221 2 1 2 11.94 37.02 6 221 8.21 917.77 37.02 5 5 11.94 387.02 213 213 8.21 行政事业单位医疗 1 210 65.5 7 65.5 7 65.5 7 65.5 7 计划生育事务 1 预算 11 表 财政拨款支出预算表 填报单位 单位：万元 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生活补助 类 款 ** ** 其他 单位代码 ?位（科目名称） 总 计 其他 对个 离休 在职 在职 离退 离退 住房 基本 津贴 基础 奖励 奖励 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 离休 退休 公务交 人和 工会 福利 公用 人员 劳改 助学 项 合计 奖金 文明 取暖 合计 休文 休取 公积 合计 工资 补贴 绩效 绩效 1 绩效 2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 费 费 通补贴 家庭 经费 费 经费 公用 劳教 金 奖 费 明奖 暖费 金 遗属 支出 的补 支出 小计 人员 补助 助 生活 费 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 生产建 基本 设和事 其他 退休 建设 业发展 支出 人员 支出 专项支 出 公用 支出 34 35 36 37 预算 18 表 政府性基金支出预算表 填报单位 单位：万元 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生活补助 单位 ?位（科 总 代码 目名称） 计 类 款 项 ** ** ** ** ** 1 奖励 奖励 在职 在职 合 基本 津贴 基础 养老 失业 医疗 生育 工伤 绩效 性绩 奖金 文明 取暖 计 工资 补贴 绩效 保险 保险 保险 保险 保险 奖 费 1 效2 其他 工资 福利 支出 离退 离退 合 离休 退休 休 休 计 费 费 文明 取暖 小 奖 费 计 遗属 补助 2 16 17 23 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 基本 建设 助 住房 公务 其他对个 离休人 退休人 支出 合 工会 福利 公用 学 公积 交通 人和家庭 员公用 员公用 计 经费 费 经费 劳改劳 金 金 补贴 的补助 支出 支出 教人员 生活费 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 生产建设 和事业 其他 发展专项 支出 支出 36 37 预算 29 表 非税收入计划汇总表 填报单位 单位：万元 单位编 码 单位名 称 收入科目 名称 项目名称 ** ** ** ** ** ** ** 单位显 示编码 单位名 称 收入科目 名称 项目名称 项目依据 收费标准 总计 收费依据 收费标准 合计 财政专户管理 专项收 入 罚没收 入 国有资源 （资产）有 偿使用收入 缴入国库的行 政事业收费 ** ** ** ** 政府性基金收入 专项收 入 彩票基 金收入 国有资源 (资产)有偿 使用费 政府性基金收入 其他收入 教育收费 代管资金 ** ** ** ** 缴入国库的行 政事业性收费 教育收费 代管资金 其他各项收入 预算 30 表 政府采购预算表 卫生和计划生育委员会 单位：万元 功能科目编码 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 采购目录 ** ** 规格要求 1 数量 2 资 金 来 源 计量 单位 合计 财政 需求时间 3 4 5 15 合计 33 255.05 255.05 卫生和计划生育委员会 33 255.05 255.05 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 33 255.05 255.05 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 打印机 激光打印机 1 0.10 0.10 3 月底前 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 打印机 打印复印一休 1 0.15 0.15 3 月底前 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 计划生育设备 电子数码阴道镜 1 台 9.00 9.00 6 月底前 210 01 02 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 打印机 12 台 1.20 1.20 3 月底前 210 01 02 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 计算机 6 台 1.80 1.80 3 月底前 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 计划生育设备 自动酶免分析 1 台 32.00 32.00 6 底前 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 计算机 联想一体机 6 1.80 1.80 3 月底前 210 07 17 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 计划生育设备 生物安全柜 1 个 9.00 9.00 6 月底前 210 03 02 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 医疗设备、器械 DR 机 4 台 200.00 200.00 201704 预算 35 表 新增固定资产配置输出表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 科目编码 资金来源 单位 代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 ** 项目名称 ** 数量 ** 5 计 算 单 位 单价 6 7 合计 财政一 般拨款 备注(新增资 产购置原因、 使用方法和 测自方法等 说明) 8 9 10 24 总价 合计 15.00 100.55 252.05 252.05 252.05 307 卫生和计划生育委员会 15.00 100.55 252.05 252.05 252.05 307001 洛龙区卫生和计划生 育委员会机关 15.00 100.55 252.05 252.05 252.05 210 7 17 3070 计划生育服务 人口和计划生育信息系统 1.00 0.15 0.15 0.15 0.15 21 7 17 3070 计划生育服务 人口和计划生育信息系统 1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 21 7 17 3070 计划生育服务 计划生育、生殖健康促进 1.00 台 32.00 32.00 32.00 32.00 21 7 17 3070 计划生育服务 计划生育、生殖健康促进 1.00 台 9.00 9.00 9.00 9.00 21 3 2 3070 乡镇卫生院 卫生院设备购置 4.00 台 50.00 200.00 200.00 200.00 21 7 17 3070 计划生育服务 人口和计划生育信息系统 6.00 0.30 1.80 1.80 1.80 21 7 17 3070 计划生育服务 计划生育、生殖健康促进 1.00 9.00 9.00 9.00 9.00 台 项目支出预算简表 洛龙区卫生和计划生育委员会机关 科目编码 资 金 ** 款 ** 项 合计 ** ** 源 上级提前告知 项目名称 类 来 1 财政一般拨款 2 一般性转移支付 专项转移支付 9 10 14 5,739.50 5,433.49 226.16 79.85 5,739.50 5,433.49 226.16 79.85 5,739.50 5,433.49 226.16 79.85 210 07 17 计划生育家庭奖励 571.74 571.74 210 07 17 人口和计划生育统计及抽样调查 10.00 10.00 210 07 17 人口和计划生育信息系统建设 5.95 5.95 210 07 17 人口和计划生育信息系统建设（电脑、打印机购置） 2.05 2.05 210 07 17 计划生育、生殖健康促进工程 100.60 100.60 210 07 17 计划生育免费基本技术服务 32.00 32.00 210 07 17 人口出生性别比治理 13.20 13.20 210 07 17 人口和计划生育宣传教育经费 37.56 37.56 210 07 17 流动人口计划生育管理和服务 17.50 17.50 210 07 17 人口和计划生育目标责任制考核 56.18 56.18 210 07 17 人口和计划生育宣传教育经费（培训费） 13.32 13.32 210 07 17 人口和计划生育目标责任制（公务接待费） 4.30 4.30 部门结余 结转资金 210 07 17 计划生育、生殖健康促进工程（区站设备购置） 50.00 50.00 210 01 99 病媒生物防制 21.11 21.11 210 01 99 创卫奖励款 10.00 10.00 210 04 08 爱卫会工作经费 2.40 2.40 210 04 09 农村改厕补贴 196.00 196.00 210 03 02 卫生院财政补助经费 2,999.00 2,999.00 210 03 02 卫生院设备购置 200.00 200.00 210 03 99 老年乡医生活补助 50.50 50.50 210 11 01 离休干部医疗费 200.00 200.00 210 11 03 公务员住院补贴 150.00 150.00 210 01 02 办公设备购置 3.00 3.00 210 01 02 护士节工作经费 0.80 0.80 210 01 03 医疗专项资金管理工作经费 1.00 1.00 210 01 03 医疗卫生保健经费 5.00 5.00 210 01 02 369 人才工程工作经费 3.00 3.00 210 01 02 基层卫生队伍建设 15.05 15.05 213 05 06 扶贫项目补贴 358.86 358.86 210 03 02 健康洛龙专项建设 300.00 300.00 210 07 17 人口计生目标责任制考核（劳务派遣人员工资） 3.37 3.37 210 07 17 210 07 17 210 07 17 洛财预【2016】690 号提前告知（城镇独生子女父母奖 励扶助） 洛财预【2016】690 号提前告知（农村部分计划生育奖 励扶助） 洛财预【2016】690 号提前告知（计划生育家庭特别扶 助） 168.14 168.14 105.32 37.92 67.40 32.55 20.10 12.45 2017 年洛龙区行政事业单位财政一般拨款“三公经费”支出预算输出表 单位名称:卫计委 单位：万元 预算科目编码 三公经费 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项 小计 合计 307001 210 07 17 307001 会议费 因公出国(境) 费用 公务接待费 3.90 3.90 洛龙区卫生和计划生 育委员会机关 3.90 3.90 人口和计划生育目 标责任制（公务接待 费） 3.90 3.90 公务用车运行维护费 公务用车购置