太康东路办事处决算情况说明.doc

公开参考格式：不随文下发 2016 年度省级部门决算公开参考格式 目 录 第一部分太康东路办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分太康东路办事处 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分太康东路办事处）2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 太康东路办事处概况 一、太康东路办事处主要职责 （一）太康东路办事处地处洛阳经济开发区，下辖六个行政村和一个社区。 （二）太康东路办事处主要职责是负责辖区内村及社区的信访稳定，村容村貌环境整 治、经济发展和社区及村基础设施建设、计划生育及医疗卫生、精神文明建设等，促进和保 障区域稳定、发展。 二、太康东路办事处决算单位构成 太康东路办事处部门决算包括办事处本级决算。 第二部分 太康东路办事处 2016 年度部门决算表 第三部分 太康东路办事处 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 太康东路办事处 2016 年收入总计 1782 收、支总计各增加 61.1 万元，支出总计 1738 万元，与 2015 年相比， 万元、182.47 万元，增长 3.6 %、11.7 %。主要原因：2016 年 项目支出较上年增加 15.1%。 二、收入决算情况说明 太康东路办事处本年收入合计 1782 万元，其中：财政拨款收入 1782 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 太康东路办事处本年支出合计 1738 万元，其中：基本支出 243 万元，占 14 %；项 目支出 1495 万元， 占 86 %；经营支出 0 万元，占 0 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 太康东路办事处 2016 年财政拨款收支总决算 收入 1782 万元、支出 1738 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.1 万元、182.47 万元，增长 3.6 %、11.7 %。主要原因：2015 年项目支出较上年增加 15.1%。 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 太康东路办事处 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1728.78 万元，支 出决算为 支出 1738 万元，完成年初预算的 100.5 646 万元，占 37.2 万元，占 22.1 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类） %；城乡社区支出 376.4 万元，占 21.7 %，农林水支出 383.4 %，医疗与计划生育支出 105.3 万元，占 6.1%，社会保障和就业支出 119.8 万元，占 6.9%，住房保障（类）支出 20.4 万元，占 1.2 %。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款） 。年初预算为 640.47 万元，支出决算为 646 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金在当年 支出。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 19.69 万元，支出决 算为 19.69 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。 （三）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款） 。年初预算为 277 万元，支出决算为 376.4 万元，完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区项目工程 上年资金结余，本年完工。 （四）农林水支出（类）农林水支出（款）。年初预算为 466 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因：农村公益事业项目当年 未完工未支出。 （五）医疗与计划生育支出（类）医疗与计划生育支出（款）。年初预算为 72.62 万元，支出决算为 105.3 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：上 年结余资金在当年支出。 （六）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）。年初预算为 127 万 元，支出决算为 119.8 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：社区 建设项目未开工建设，调整为其他事业项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 太康东路办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出243 万元，其中：人员经费 225 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效 工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医 疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、 办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 太康东路办事处2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为19 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的19.5 %，主要原因：车辆交区统一管理，仅保留公务专用车，支出减少。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 17.7万元，减少82.7 %，主要原 因：车辆交区统一管理，仅保留公务专用车，支出减少。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 0 决算数比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。 （二）公务用车购置及运行费 3.7万元，完成预算的 19.5 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 3.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：车辆交区统一管理，仅保留公务专用车，支出减少 。 决算数比 2015 年减少17.7 万元，下降82.7 %，主要原因：车辆交区统一管理，仅 保留公务专用车，支出减少。 （三）公务接待费 0万元，完成预算的 0 含外宾接待）支出。2016 年共接待0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（ 批次、 0 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 太康东路办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.07 万元，完成年初预算的 0万元，支出决算为 %。支出具体情况如下：……。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 太康东路办事处2016 年机关运行经费支出 18.2万元，比 2014年增减34.2 %，主要原 因：压缩经费开支，节约机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 太康东路办事处2016年政府采购支出总额 180万元，其中：政府采购货物支出0 万元， 政府采购工程支出180 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，太康东路办事处（局）共有车辆 3 辆，其中，一般公务 用车2辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 是……；；单位价值 200万元以上大型设备0 辆，其他用车0辆，其他用车主要 台（套） 。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，太康东路办事处共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算 当年财政拨款798 万元。绩效评价结果概况说明：评价结果良好。