2020年洛龙区科协部门预算公开.doc

附件 1： 洛龙区科协部门 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区科协部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区科协部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区科协部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 内设综合办公室，主要职责： 1、负责区科学技术协会日常工作，办公室的秘书工作；协助领 导对有关工作进行综合协调和督促检查。负责文电处理、重要会 议的组织、文书档案、宣传、组织、人事、机要保密以及后勤事 务工作。 2、负责科学技术协会有关经济活动，综合业务统计以及财务、 资产管理等，制订相关规章制度。 3、参与制定有关科技政策和法规，承担政府委托的对全区性自 然科学、技术科学和科普社团，按照《社团登记管理条例》赋予 的职责进行审查管理工作； 4、配合有关部门做好继续教育工作；开展学术交流，联系、协 调和指导科协系统的科普宣传工作；组织开展青少年科技教育活 动。 5、负责指导乡（镇）科协、区级协会（包括学会、研究会）的 工作；指导科普网络、科普示范基地和科技活动场所的建设； 6、推荐表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的建议和诉 求。 7、区委、区政府交办的有关事项。 （二）部门职责 主要职责是：宣传普及科学知识、科学思想、科学方法、推 广先进技术，开展青少年等人群科技教育活动，提升全民科学素 质。 二、洛龙区科协预算单位构成 洛龙区科学技术协会为一级预算单位，无二级机构。 第二部分 洛龙区科协部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区科协部门 2020 年收入 115.13 万元，支出总计 115.13 万元，与 2019 年相比，收入减少 4.6 万元、支出减少 4.6 万元， 收入减少 4%，支出减少 4%。主要原因：我单位 2020 年人员减少， 基本支出预算减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区科协部门 2020 年收入合计 115.13 万元，其中：一般 公共预算收入 115.13 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区科协部门 2020 年支出合计 115.13 万元，其中：基本 支出 81.39 万元，占 70.69%；项目支出 33.74 万元，占 29.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区科协部门 2020 年一般公共预算收支预算 115.13 万元。 与 2019 年相比，一般公共预算收入预算减少 4.6 万元、支出减少 4.6 万元，收入减少 4%，支出减少 4%。主要原因：我单位 2020 年 人员减少，基本支出预算减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区科协部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 115.13 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 89.05 万元，占 77.35%； 社会保障和就业支出 18.04 万元，占 15.67%；医疗卫生与计划生 育支出 3.29 万元，占 2.86%；住房保障支出 4.15 万元，占 3.6%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区科协部门 2020 年一般公共预算基本支出 81.39 万元， 其中：人员经费 74.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 6.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区科协部门 2020 年“三公”经费预算为 0.3 万元。与 2019 年预算数相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）：无。 （二）公务用车购置及运行费：无。 （三）公务接待费：无。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区科协部门2020年机关运行经费支出预算1.5万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，与2019年相比无变化。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 33.74 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 33.74 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目无。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，洛龙区科协部门固定资产总额10.48万元，其中 ，房屋建筑物0万元，车辆5.3万元。共有车辆1辆，其中：一般公 务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ， 单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （备注：公车已于2015 年底由区机关事务管理局回收拍卖） （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在 规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区科协部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 3 日