2021年兴国县总工会本级预算公开说明.doc

兴国县总工会 2021 年本级预算 目 录 第一部分 兴国县总工会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分兴国县总工会单位 2021 年本级预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分兴国县总工会 2021 年本级预算情况说明 一、2021 年单位预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县总工会概况 一、部门主要职责 兴国县总工会隶属群团组织，主要职责是维护职工的合 法权益，发挥好党和职工的桥梁纽带作用。 二、机构设置及人员情况 兴国县总工会没有纳入本单位预算编制的下属单位，机 关内部股室设有办公室、财务部、组宣部、权益维护部、职 工服务中心、经济技术部。兴国县总工会编制数 14 人，其 中：行政编制 5 人、全额事业编制 9 人；实有人数 14 人， 其中：在职人数 14 人，包括行政人员 5 人，全额事业 9 人； 退休人员 13 人。 第二部分 兴国县总工会 2021 年本级预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县总工会单位 2021 年本级预算情况说明 一、2021 年本级预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县总工会收入预算总额为 498.57 万元，其 中：财政拨款收入 481.37 万元，占收入预算总额的 96.55%； 上级补助收入 17.2 万元，占收入预算总额的 3.45%。较上年 预算收入总额增加了 5.56 万元。原因是工资正常增资部分。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县总工会支出预算总额为 498.57 万元。较 上年预算支出总额增加了 5.56 万元。原因是工资正常增资 部分。 按资金性质划分：财政拨款预算支出 481.37 万元，占 支出预算总额的 96.55%；其他资金 17.20 万元，占支出预算 总额的 3.45%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 459.71 万元， 占支出预算总额的 92.20%；社会保障和就业支出 16.68 万元， 占支出预算总额的 3.35%；卫生健康支出 12.84 万元，占支 出预算总额的 2.58%；住房保障支出 9.34 万元，占支出预算 总额的 1.87%。 按支出经济分类划分：工资福利支出 115.00 万元，占 支出预算总额的 23.07%；商品和服务支出 380.00 万元，占 支出预算总额的 76.22%；对个人和家庭补助 3.57 万元，占 支出预算总额的 0.71%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年兴国县总工会财政拨款支出预算总额为 481.37 万元，较上年预算总额减少了 11.64 万元。原因是新增了一 位退休人员。 （四）政府性基金情况 兴国县总工会无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年单位机关运行费预算 15.87 万元，比 2020 年预算减 少 0.18 万元，下降 1.13 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年兴国县总工会本级所属各单位政府采购总额 17.20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.20 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、单位共有车辆 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2021 年单位或单位预算安排购置车辆 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 0 0 辆、其中、 辆。 辆，安排购置单位 无 。 （八）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 300 万元： 项目名称： 1、项目概述 为了推进新形势下我县工会工作稳步发展，促进我县工会工 作迈上新台阶，努力开创我县工会工作新局面，县财政积极支持 做好相关财政预算划拨基础工作，在县财政相对紧张的情况下， 仍然保持工会经费预算划拨基数 300 万不变，将工会经费列入财 政年度预算安排，使财政划拨工会经费进入正常化轨道。 2.立项依据 中华人民共和国工会法、江西省实施《中华人民共和国工会 法》办法 3.实施主体 兴国县总工会 4、实施方案 项目主要用于全县工会工作的发展，其中:下拨全县基 层单位工会 180 万元，用于基层开展各项工会活动；本级 留存 120 万元，用于协理员工资及全县职工活动阵地建设 开支经费。 5、实施周期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6.年度预算安排 项目预算安排 300 万元 7. 绩效目标和指标 项目绩效目标和指标详见附表 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县总工会“三公”经费一般公共预算总额 5.00 万元，占支出预算总额的 1.04%。 2021 年兴国县总工会单位 “三公”经费一般公共预算安排 5.00 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：我单位无因公出国（境）经费。 公务接待费 5.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是： 今年我县将召开“三师一室”现场交流会。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：我单位无公车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0x 万元，主要 原因是：我单位不购置公务用车。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位 取得的非财政补助收入。 （三）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职 职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包 括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本 工资、津补贴和社会保障缴费等。 （二）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务 发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差 旅费、招待费等商品和服务类支出。 （三）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人 和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的 “对个人和家庭的补助支出”。