2021年【3600】公开说明（应急局）.doc

庐山市应急管理局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 庐山市应急管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市应急管理局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市应急管理局 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市应急管理局概况 一、部门主要职责 市应急管理局贯彻落实党中央和省委、九江市委关于 应急工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和 加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责应急管理工作，指导全市各地、各部门应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。 （二）贯彻执行国家和省、九江市应急管理、安全生产 等法律法规规定，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定， 组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划， 起草相关地方性规定草案，组织制定相关地方性政策和规范 性文件并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和 自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信 息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度， 健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布 灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突 发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的 负责同志组织一般灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑 救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等 专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理综合性应急救 援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各地、有关单位及社 会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害 等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自 然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督 使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组 织开展安全生产督查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准 入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹 安全生产监督管理工作。 （十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监 督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作。 （十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾 时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核 工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广 应用和信息化建设工作。 （十七）承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、 市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的具 体工作。 （十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职 能，监督、检查、指导全市的防震减灾工作，参与编制城市 总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费 和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震 减灾工作服务的一般项目。 （十九）负责建立监测预报工作体系；负责统一规划全 市地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享。制定 全市地震监测预报方案并组织实施。管理地震监测台网 （站）；指导全市的震情跟踪。对地震监测台网（站）和群 测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测 设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其他诱发地震的 监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。 （二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监 督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性 评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。 负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调 有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政 区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工 作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理 地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部 门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规 划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术 研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。 （二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指 导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普 查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警 等工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协 调地质灾害应急救援工作。 （二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、 机构设置及人员情况 2021 年庐山市应急管理局共有预算单位 1 个， 编制人数 23 人，其中，行政编制 9 人、全部补助事业编制 14 人。实有 在职人数 24 人， 在职行政人员 9 人， 全部补助事业人员 14 人， 行政退休人员 4 人，临时人员 2 人。 第二部分 庐山市应急管理局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市应急管理局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年市应急管理局收入预算总额为 973.07 万元，较 上年减 102.01 万元，减幅 9.48%，其中：财政拨款收入 901.49 万元，较上年增 99.56 万元，增幅 12.41%；纳入预 算的资金收入 42 万元，与上年持平；其他收入 14 万元，较 上年减 165 万元，增幅 92.17%。 （增减原因：人员、项目变动） (二)支出预算情况 2021 年庐山市应急管理局支出预算总额为支出预算总 额为 973.07 万元,较上年预算安排减少 102.01 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 453.49 万元，较上年 增 29.32 万元，增幅 4.21%；项目支出金额 519.58 万元，较 上年增 139.58 万元，增幅 36.73%。 按支出功能科目划分：20805 社会保障和就业指出 28.7 万元；21011 卫生健康支出 12.88 万元；22102 住房保障指 出 23.97 万元；22401 灾害防治及应急管理支出 907.51 万元。 （减少原因：基本支出、项目支出减少是压缩了费用开 支。） 按支出经济分类划分：工资福利支出 441.98 万元，较 上年 39.89 减万元，减幅 8.27%；30101 基本工资 93.57 万 元；津贴补贴 64.47 万元；奖金 82.79；绩效工资 38.7；其 他社会和保障缴费 1 万元；医疗费 3 万元；其他工资福利支 出 93 万元；机关事业单位养老保险支出 25.77 万元；职业 年金缴费 2.8 万元；职工基本医疗保险 12.88 万元；住房公 积金 23.97 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市应急管理局财政拨款支出预算总额为财 政拨款支出预算总额 973.07 万元,较上年预算安排减少 102.01 万元; 按支出功能科目划分：20805 社会保障和就业指出 28.7 万元；21011 卫生健康支出 12.88 万元；22102 住房保障指 出 23.97 万元；22401 灾害防治及应急管理支出 907.51 万元。 （减少原因：基本支出、项目支出减少是压缩了费用开 支。） 按支出项目类别划分：基本支出 453.49 万元，较上年 增 29.32 万元，增幅 4.21%；按支出功能分类划分：20805 社会保障和就业指出 28.7 万元；21011 卫生健康支出 12.88 万元；22102 住房保障指出 23.97 万元；22401 灾害防治及 应急管理支出 387.92 万元。项目支出金额 519.58 万元，较 上年增 139.58 万元，增幅 36.73%；按支出功能分类划分： 22401 灾害防治及应急管理支出 519.58 万元。 （增减原因：项目增加。） (四)政府性基金情况 2021 年庐山市应急管理局没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年庐山市应急管理局没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 (六) 机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 453.49 万元，较上年增 29.32 万元，增幅 4.21%；按支出功能分类划分：20805 社会 保障和就业指出 28.7 万元；21011 卫生健康支出 12.88 万元； 22102 住房保障指出 23.97 万元；22401 灾害防治及应急管 理支出 387.92 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 441.98 万元，较上年 39.89 减万元，减幅 8.27%；30101 基 本工资 93.57 万元；津贴补贴 64.47 万元；奖金 82.79；绩 效工资 38.7；其他社会和保障缴费 1 万元；医疗费 3 万元； 其他工资福利支出 93 万元；机关事业单位养老保险支出 25.77 万元；职业年金缴费 2.8 万元；职工基本医疗保险 12.88 万元；住房公积金 23.97 万元。 （增减原因：人员变动） (七)政府采购情况 2021 年市应急管理局政府采购出预算 5 万元，较上年 减 2.6 万元，减幅 32.89%，具体政府采购支出情况是：家具 用具 6 台，采购金额 5 万。 （增减原因：部分办公家具老旧需更换。） (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 3 辆,其中：执 法执勤用车实有数 1 辆，特种作业用车实有数 2 辆。 （九）项目情况说明（部门本级） 1、自然灾害救灾补助项目 1）项目概述 确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有安全住 所、有病能及时医治。 2）立项依据 九府发[2020]28 号文《关于印发九江市自然灾害 救助应急预案的通知》 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应 急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因 灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助 工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 200 万元。 7）绩效目标和指标 2.防汛抗旱工作经费项目 1）项目概述 补充防汛物资；抗洪抢险取得胜利；确保标准洪水 内万亩以上圩堤一座不倒，水库不垮一坝。 2）立项依据 《江西省应急管理专项资金暂行办法》（赣财建 〔2020〕9 号） 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 补充防汛物资；抗洪抢险取得胜利；确保标准洪水 内万亩以上圩堤一座不倒，水库不垮一坝。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 10 万元。 7）绩效目标和指标 3.地质灾害防治专项经费 1）项目概述 庐山市地质灾害风险调查与区划。 2）立项依据 《江西省地质灾害防治条例》 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 地质灾害隐患识别能力加强，地质灾害防治能力提 高。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 5 万元。 7）绩效目标和指标 4.防震减灾专项经费项目 1）项目概述 该专项资金主要用于开展全市防震减灾宣传工作 以及地震应急疏散演练活动 2）立项依据 中华人民共和国防震减灾法 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 通过实施该项目提高群众防灾避险意识。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 5 万元。 7）绩效目标和指标 5、庐山市救灾物资储备库建设项目资金项目 1）项目概述 进一步提高多灾易灾地区防灾减灾能力，提高应对 自然灾害的储备水平 2）立项依据 赣财建指[2020]181 号 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 项目的建设是完善救灾物资储备体系，提高庐山市各类 灾害应急能力的需要，项目建设有利于确保社会稳定，有利 于完善突发性紧急救助体系，有利于救灾物资监管。项目的 建设是切实做好关注民生、保障民生的民心工程，具有良好 的社会效益，项目建设是非常必要的。建设规模:项目用地 面积为 0.6829 公顷，项目总建筑面积 800m2，其中物资储 备库房 555m2，生产辅助用房 50m2，管理用房 95m2，附属 用房 100m2。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 124 万元。 7）绩效目标和指标 6.防灭火工作经费 1）项目概述 全面提升突发性应急救援处置能力和服务水平，健 全应急救援体系，推进我市综合应急救援队伍规范化建设。 2）立项依据 根据赣府厅发[2020]13 号、赣应急字[2019]78 号、赣应急字[2020]139 号文件。 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 深入推进应急救援队员的体制机制建设，完善运行 体系，打造一支听从指挥、精干担当、覆盖广泛，职能兼备 的综合应急救援队伍 。 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 60 万元。 7）绩效目标和指标 7.安全生产工作经费项目 1）项目概述 通过该项目资金投入加强安全生产培训、宣传，为 安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患， 督查、检查安全生产管理水平，提升我市安全生产监管水平。 2）立项依据 江西省安全生产领域发展改革意见、《关于推进安全生 产领域改革发展的实施意见》（庐发[2018]3 号） 3） 实施主体 庐山市应急管理局。 4）实施方案 通过实施该项目提高群众防灾避险意识 5）实施周期 2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排 100 万元。 7）绩效目标和指标 （十）重点项目情况 本单位 2021 年度未安排重点项目。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市应急管理局"三公"经费一般公共预算安排 15 万元，其中： 公务接待 10 万元,比上年减少 0.33 万元，主要原因是： 厉行节约。 公务用车运行 5 万元,比上年减 2.7 万元，主要原因是： 缩减支出。 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无此项支出。 公务用车购置 0 万元,无变化，主要原因是：2021 年无 公务用车采购计划。 第四部分 名词解释 一、名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、部门涉及的专业名词 （一）2240104 灾害风险防治支出：指组织、指导、协 调各类风险灾害防范治理方面的支出； （二）2240106 安全监管支出：指安全生产综合监督管 理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出； （三）2240108 应急救援支出：指安全生产、自然灾害 应急救援方面的支出； （四）2240109 其他应急管理支出：指用于应急管理的 法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出； （五）2240507 地震应急救援支出：指地震应急救援方 面的支出； （六）2240601 地质灾害防治支出：指地质灾害方面的 支出； （七）2240703 自然灾害救灾补助支出：指用用于应对 重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出； （八）2240799 其他自然灾害及应急管理支出：指其他 用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出； （九）2249999 其他灾害防治及应急管理支出：指其他 用于灾害防治及应急管理的支出。