2019年度省级部门决算公开（温管会）(1).doc

庐山市温泉旅游度假村管理委员会 2019 年度部门决算 目 录 第一部分庐山市温泉旅游度假村管理委员会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 -1- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 庐山市温泉旅游度假村管理委员会概况 一、 部门主要职能 温管会是主管温泉旅游度假区工作的市政府派出机构，温管会主要职责 （一）依照国家有关法律法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，制定 庐山温泉旅游度假区（以下称度假区）具体的管理办法，并负责组织实施。 （二） 起草拟订度假区总体规划和发展计划，报市人民政府批准后组织实施。 （三） 负责度假区内投资项目的申报或审批。 （四）负责审批度假区内公共基础设施 建设管理和区容、区貌、环境保护等工作。 （五）负责度假区所有引资项目的 对外洽谈、项目监管、市场营销、后续管理等工作。 （六）负责管理度假区内 的国有资源及国有经营资产。 （七）负责度假区内投资环境的改善和优化，监 督、协调、服务外部涉及度假区的各项工作。 （八）负责管理和服务好温泉水 公司和温泉自来水公司。 （九）市委、市政府委托管理的其它职责。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2019 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 9 人，事业编制 2 人；年末实有人数 11 人，其中在职人 员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 人；年末学生人数 0 人。 -3- 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 金额单位：元 公开01表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 2019年度 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 1,652,108.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 342,518.56 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,994,627.54 0.00 16,964,497.41 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 18,959,124.95 总计 行次 决算数 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,872,647.72 236,215.04 61,556.68 1,631,097.78 4,703.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,862,740.72 0.00 15,096,384.23 18,959,124.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 207 20701 2070101 2070112 2070114 2070199 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 214 21402 2140299 221 22102 2210201 金额单位：元 公开02表 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 文化和旅游市场管理 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 交通运输支出 铁路运输 其他铁路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 事业收入 本年收入合计 1 1,994,627.54 1,544,861.06 1,544,861.06 1,329,032.56 149,967.50 55,861.00 10,000.00 248,089.04 248,089.04 193,062.64 55,026.40 44,077.44 44,077.44 44,077.44 100,000.00 100,000.00 100,000.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 财政拨款收入 2 1,652,108.98 1,202,342.50 1,202,342.50 986,514.00 149,967.50 55,861.00 10,000.00 248,089.04 248,089.04 193,062.64 55,026.40 44,077.44 44,077.44 44,077.44 100,000.00 100,000.00 100,000.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -4- 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 8 342,518.56 342,518.56 342,518.56 342,518.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 207 20701 2070101 2070112 2070114 2070199 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 211 21103 2110302 212 21208 2120801 221 22102 2210201 金额单位：元 公开03表 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 文化和旅游市场管理 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 3,862,740.72 1,872,647.72 1,872,647.72 1,437,921.61 149,967.50 59,599.64 225,158.97 236,215.04 236,215.04 193,062.64 43,152.40 61,556.68 61,556.68 61,556.68 1,631,097.78 1,631,097.78 1,631,097.78 4,703.50 4,703.50 4,703.50 56,520.00 56,520.00 56,520.00 2 3,862,740.72 1,872,647.72 1,872,647.72 1,437,921.61 149,967.50 59,599.64 225,158.97 236,215.04 236,215.04 193,062.64 43,152.40 61,556.68 61,556.68 61,556.68 1,631,097.78 1,631,097.78 1,631,097.78 4,703.50 4,703.50 4,703.50 56,520.00 56,520.00 56,520.00 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -5- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 公开04表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目（按功能分类） 行次 3 栏 次 1,652,108.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1,652,108.98 本年支出合计 16,964,497.41 年末财政拨款结转和结余 16,954,651.91 9,845.50 18,616,606.39 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -6- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594,154.27 1,594,154.27 0.00 236,215.04 236,215.04 0.00 61,556.68 61,556.68 0.00 1,631,097.78 1,631,097.78 0.00 4,703.50 0.00 4,703.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,520.00 56,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,584,247.27 15,032,359.12 3,579,543.77 15,027,217.12 4,703.50 5,142.00 18,616,606.39 18,606,760.89 9,845.50 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 207 20701 2070101 2070112 2070114 2070199 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 211 21103 2110302 221 22102 2210201 项 金额单位：元 公开05表 2019年度 目 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 文化和旅游市场管理 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 3,579,543.77 1,594,154.27 1,594,154.27 1,159,428.16 149,967.50 59,599.64 225,158.97 236,215.04 236,215.04 193,062.64 43,152.40 61,556.68 61,556.68 61,556.68 1,631,097.78 1,631,097.78 1,631,097.78 56,520.00 56,520.00 56,520.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -7- 基本支出 2 3,579,543.77 1,594,154.27 1,594,154.27 1,159,428.16 149,967.50 59,599.64 225,158.97 236,215.04 236,215.04 193,062.64 43,152.40 61,556.68 61,556.68 61,556.68 1,631,097.78 1,631,097.78 1,631,097.78 56,520.00 56,520.00 56,520.00 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 金额单位：元 公开06表 2019年度 人员经费 经济分类科 目编码 科目名称 公用经费 经济分类科 目编码 金额 科目名称 经济分类科 目编码 金额 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 46,403.20 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 13,617.61 30203 咨询费 0.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 301 工资福利支出 1,034,007.33 302 商品和服务支出 30101 基本工资 410,842.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 251,216.00 30202 30103 奖金 30106 30107 2,513,058.88 307 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 0.00 0.00 18,284.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 197,102.64 30206 电费 6,055.16 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 43,152.40 30207 邮电费 14,007.20 31002 办公设备购置 18,284.00 30110 职工基本医疗保 险缴费 44,077.44 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助 缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 30112 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 17,479.24 30211 56,520.00 30212 差旅费 29,168.00 31006 因公出国（境） 费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 0.00 31007 物资储备 0.00 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 14,193.56 30215 会议费 3,780.00 31010 安置补助 0.00 0.00 310111 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 3,534.00 31012 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1,793,745.28 31013 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 14,193.56 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 43,800.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 47,421.60 31201 30399 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 地上附着物和青 苗补偿 0.00 30231 公务用车运行维 护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31203 文物和陈列品购 置 0.00 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股 权投资 0.00 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 0.00 31205 30299 其他商品和服务 支出 83,606.44 31299 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 公用支出合计 -8- 0.00 费用补贴 税金及附加费用 1,048,200.89 公务用车购置 55,773.00 31204 30240 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 其他交通工具购 0.00 31099 0.00 拆迁补偿 置 384,065.00 31022 39907 人员经费合计 0.00 1,700.00 31008 30301 30310 信息网络及软件 购置更新 0.00 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 2,531,342.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 2019年度 金额单位：元 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 85,878.00 3,534.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 85,878.00 3,534.00 （1）国内接待费 7 85,878.00 3,534.00 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 6 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 28 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预 算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：庐山市温泉旅游度假村管理委员会 项 目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120801 金额单位：元 公开08表 2019年度 年初结转和结余 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 1 9,845.50 9,845.50 9,845.50 9,845.50 本年收入 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 3 4,703.50 4,703.50 4,703.50 4,703.50 4 4,703.50 4,703.50 4,703.50 4,703.50 年末结转和结余 项目支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 5,142.00 5,142.00 5,142.00 5,142.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位： 2019年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。 - 10 - 决算数 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1895.91 万元，其中年初结转和 结余 1696.45 万元，较 2018 年增加 1473.4 万元，增长 660.57 %；本年收入合计 199.46 万元，较 2018 年减少 102.97 万元，下 降 34.05%，主要原因是：年初结转结余增加是因为本年决算把 下属单位开发公司年初结余一并列入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 165.21 万元，占 82.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 34.25 万元，占 17.17%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1895.91 万元，其中本年支出合 计 386.27 万元，较 2018 年增加 45.46 万元，增长 13.34 %，主 要原因是：公用经费支出略有增长；年末结转和结余 1509.64 万 元，较 2018 年增加 1324.97 万元，增长 71.75 %，主要原因是： 本年决算把开发公司年初结余一并列入。 本年支出的具体构成为：基本支出 386.27 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.16 万 - 11 - 元，决算数为 358.42 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 108.36 万元， 决算数为 159.42 万元，完成年初预算的 147.12%。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 13.72 万元，决算 数为 23.62 万元，完成年初预算的 172.16%，主要原因是：社保 缴费增多，故调整预算。 （四）卫生健康支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6.15 万元，完成年初预算的 102.5%，主要原因是：医保缴费增多， 故调整预算。 （五）节能环保支出年初预算数为 1.43 万元，决算数为 163.11 万元，完成年初预算的 114.06%，主要原因是：按照国家 政策，节能环保支出增大，故调整预算。 （六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。 （七）住房保障支出年初预算数为 5.65 万元，决算数为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.96 万 元，其中： - 12 - （一）工资福利支出 103.4 万元，较 2018 年减少 2.16 万元， 下降 2.05 %，主要原因是：工资调动，降幅不大，。 （二）商品和服务支出 251.31 万元，较 2018 年增加 213.51 万元，增长 564.84 %，主要原因是：专用材料费增幅较大。 （三）对个人和家庭补助支出 1.42 万元，较 2018 年减少 0.66 万元，下降 31.73%，主要原因是：2018 年本单位扶贫为第 一书记单位，包挂贫困户较多，而 2019 年不再是第一书记单位， 包挂贫困户减少，所以走访慰问费用降低。 （四）资本性支出 1.83 万元，较 2018 年增加 1.83 万元， 增长 100 %，主要原因是：办公设备购置增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8.59 万元，决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 4.07%，决算数较 2018 年减少 0.96 万元，下降 73.28%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 8.59 万元，决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 4.07 %，决算数较 2018 年减少 0.96 万元，下降 73.28 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 执行中央八项规定，严格控制公务接待。 - 13 - （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 253.13 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 212.33 万元，增长 561.72 %，主要原因是：办公设施设备购置 经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/ 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 106.21 万元，其中：政 府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 105.75 万元。 （省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购 项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 - 14 - 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（略）；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，共涉及资金 个，二级项目 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。 组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分 别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评 结果。 XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项 目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 - 15 - 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二 是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进 措施：一是……；二是……。 XXX项目绩效自评综述：……。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 - 16 -