赣州市赣县区公安局本级2021年度单位决算公开.doc

赣州市赣县区公安局 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区公安局单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 26 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 赣州市赣县区公安局单位概况 一、单位主要职能 1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方 针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全区公 安工作进行决策、部署。 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分 析形势，制定对策。 3、组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 5、组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的 有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 6、组织实施消防工作，实施消防监督。 7、贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员， 守卫重要的场所和设施。 8、组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 9、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和 重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安 防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保 安队伍的建设。 10、组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组 织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 11、组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、 监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 12、组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作 以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 — 28 — 13、组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事技术 建设。 14、规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务保障 标准、制度。 15、指导全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指 导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织指导公安 宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。 16、组织实施并指导全县公安机关督察工作；查处和督 办公安队伍重大和较大违纪案件。 17、承办县人民政府交办的其他事项。 二、单位基本情况 本单位设立 3 个内设机构，分别是赣州市赣县区公安局 交通管理大队、赣州市赣县区公安局森林分局。 本单位 2021 年年末实有人数 434 人，其中在职人员 人 358，离休人员 0 人，退休人员 76 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 — 29 — — %d — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 13114.45 万元，其中年初结 转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收 入合计 13114.45 万元，较 2020 年增加 873.23 万元，增长 7.13%，主要原因是：专项经费和人员经费增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13114.45 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 13114.45 万元，其中本年支 出合计 13114.45 万元，较 2020 年增加 873..23 万元，增长 7.13%，主要原因是：专项经费和人员经费增加；年末结转 和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。 本年支出的具体构成为：基本支出 13114.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万 元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13114.45 万元，决算数为 13114.45 万元，完成年初预算的 — 40 — 113.64%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 4389.87 万元， 决算数为 4389.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 严格按照预算执行。 （二）公共安全支出年初预算数为 7469.65 万元，决算 数为 7469.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严 格按照预算执行。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 530.83 万元， 决算数为 530.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 严格按照预算执行。 （四）卫生健康支出年初预算数为 200.69 万元，决算 数为 200.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严 格按照预算执行。 （五）住房保障支出年初预算数为 523.41 万元，决算 数为 523.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严 格按照预算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13114.45 万元，其中： （一）工资福利支出 7726.19 万元，较 2020 年增加 1362.4 万元，增长 21.41%，主要原因是：人员增加。 （二）商品和服务支出 4031.99 万元，较 2020 年增加 — 41 — 677.88 万元，增长 20.21%，主要原因是：办公设施设备购 置经费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 107.36 万元，较 2020 年 减少 12.23 万元，下降 10.23%，主要原因是：增加了退休人 员。 （四）资本性支出 1248.91 万元，较 2020 年减少 1154.82 万元，下降 48.04%，主要原因是：减少天网工程和 雪亮工程服务费。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 371.5 万元，决算数为 358 万元，完成预 算的 96.37%，决算数较 2020 年增加 85.87 万元，增 31.55%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 13.5 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待 0 批，累 计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 — 42 — 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 358 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购 置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 358 万元，决算数为 358 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 176.7 万元，增长 97.46%，主要原因是出差办案数量 增多，年末公务用车保有 98 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 4031.99 万元（与 单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决 算数增加 677.88 万元，增长 20.21%，主要原因是：办公设 施设备购置经费增加。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1537 万元，其中： 政府采购货物支出 890.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 646.88 万元。授予中小企业合同金额 461.2 万元，占政府采购支出总额的 30 %，其中：授予小微 企业合同金额 1075.8 万元，占政府采购支出总额的 67%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的.%，服务采 购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。 — 43 — 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部 门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 4378.21万元，占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 — 44 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说 明（可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 45 —