绥宁县2021年四边五年绿化专项资金自评价报告.docx

附件1： 绥宁县2021年四边五年绿化专项 资金自评价报告 一．基本情况 （一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1.财政项目指标下达情况； 县委县政府领导高度重视我县四边五年绿化工作，在县财 政紧张的情况下，安排 2021 四边五年绿化专项资金 500 万元。 县林业局非常重视，召开专门会议研究并组织开展此项工作。 2．项目绩效目标值；初步建设8个秀美村庄。 （二）、预算单位分解下达预算资金情况 县财政局通过（绥财预〔2021〕002号）和（绥财建指 〔2021〕0323号）下达专项资金。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备；根据《关于开展2021年度各预算单位专 项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩 〔2022〕 7号）要求，县林业局成立专项工作组负责本次绩效自评工作。 （二）组织过程；工作组根据年度验收结算情况，安排技 术人员深入现场，核查成效。 （三）分析评价；通过现场核实，初步完成了8个秀美村庄 （含绥宁县堡子岭国有林场）建设任务，改善了老百姓的生产 生活环境，提高了大家的幸福感和满意度。 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩 效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析；县财政局划拨给县林业局2021 年度四边五年绿化专项项目资金500万元。 2.项目资金执行情况分析；县林业局实际使用该专项资金 160万元，主要包括绿化工程场地平整费、苗木费、栽植费、苗 木运输、苗木管护等费用。 3.项目资金管理情况分析；该资金由县林业局计财股负责 管理，资金使用按实报销。 （二）项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量；初步完成了8个秀美村庄（含绥宁县 堡子岭国有林场）建设任务， （2）项目完成质量；县林业局对整地、苗木、栽植等质量 提出了严格要求，做到了每个有绿化任务的村都有专业技术人 人进行指导，确保了绿化苗木的成活率达95%以上。 （3）项目实施进度；所有绿化工程的建设任务都在2021年 5月底前完成，6月份进行了初步检查，10-11月份县林业局组织 专门人员进行了竣工验收。 （4）项目成本节约情况；严格控制经费支出，苗木和劳动 力都尽量利用本村资源。按市场价进行结算。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析；能给当地老百姓特别是贫 困人口增加劳务收入。 （2）项目实施的社会效益分析；绿化行动与产业发展、环 保督察、脱贫攻坚相结合，效果明显。 （3）项目实施的生态效益分析；能直接改善生态环境，提 高人民群众的生活质量，促进大家积极参与我县的生态文明建 设，提倡绿色发展，保护绿色家园。 （4）项目实施的可持续影响分析；能持续提升人民群众保 护环境、美化环境的意识。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面  1、项目立项；根据《绥宁县2020-2021年省级森林城市建 设工作实施方案》要求和县财政预算安排。  2、项目跟踪监管；2021年5月底前完成项目的设计、施工 及初步验收，2021年11底前完成竣工验收。 3、项目实施进度;  4、项目其他方面； （二）资金管理方面  1、资金使用；  2、项目资金拨付；  3、会计核算； （三）产生的原因 六、下一步改进措施及建议 扩大绿化规模，增加资金投入，助力乡村振兴。 附件 2： 项目支出绩效评价共性指标体系框架 一 级 指 标 项 目 决 策 分值 20 二 级 分值 指 标 项 目 4 目 标 三级 指标 目标 内容 分值 4 评价标准 得 分 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 目标量化（1 分） 4 具体指标 决 策 过 程 决策 依据 资 金 到 位 项 目 管 理 25 资 金 管 理 组 织 实 施 项 目 绩 效 55 项 目 产 出 4 项目符合申报条件；申 报、批复程序符合相关 管理办法；项目调整履 行了相应手续 8 决策 程序 资 金 分 配 4 有关法律法规的明确 规定；某一经济社会发 展规划；某部门年度工 作计划；某一实际问题 和需求 分配 办法 3 分配 结果 5 到位 率 3 8 5 25 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） 3 2 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列 项目支出情况；无截留 挤占挪用情况；无超标 准开支情况；无超预算 情况 财务 管理 3 资金管理、费用支出等 制度健全；制度执行严 格；会计核算规范 组织 机构 1 机构健全、分工明确 项目 实施 3 项目按计划开工；按计 划进度开展；按计划完 工 管理 制度 6 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 根据该项目实际，标识 对照绩效目标，按实际产 产出 数量 产出 质量 产出 时效 产出 7 6 6 6 4 2 资金及时到位；若未及 时到位，是否影响项目 进度 到位 时效 4 有相应的资金管理办法 （1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 根据项目资金的实际到 位率计算得分 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进 度 （1 分） 不及时并影响项目进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用 扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 财务制度健全（1 分）严 格执行制度（1 分）会计 核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分） 10 10 根据需要制定的相关 资金管理办法；管理办 法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全 面、合理 资金分配符合相关管 理办法；分配结果公平 合理 实际到位/计划到位 *100% 符合法律法规（1 分）符 合经济社会发展规划（1 分） 部门年度工作计划（1 分） 针对某一实际问题和需 求（1 分） 符合申报条件（2 分）项 目申报、批复程序符合管 理办法（1 分） 项目调整履行了相应手 续（1 分） 3 1 4 3 1 2 6 6 5 6 6 项 目 效 果 总 分 100 30 100 成本 具体明确的产出成本 经济 效益 6 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 社会 效益 6 环境 效益 6 可持 续影 响 6 服务 对象 满意 度 6 出成本率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 对照绩效目标，按社会效 根据项目实际，标识所 益实现程度计算得分（6 产生的社会效益 分） 根据项目实际，标识对 对照绩效目标，按对环境 环境所产生的积极或 所产生的实际影响程度 消极影响 计算得分（6 分） 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 100 5 5 6 5 5 86 单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标 内容（要求至两个以上个性指标） ，并调整各指标分值。