赫山区2019年农业综合开发办公室部门预算公开说明.doc

赫山区农业综合开发办公室 2019 年部门预算公开 第一部分：赫山区农业综合开发办公室 2019 年 部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：贯彻执行国家农业综合开发的方针政策， 编制全区农业综合开发中、长期发展规划，管理全区农业综 合开发项目；负责全区农业综合开发资金的筹集和使用安排， 组织、指导全区农业综合开发项目工程竣工验收和财务决算； 负责全区农业综合开发培训和农业综合开发科技推广工作； 指导全区农业综合开发办公室的业务工作；承办区委、区人 民政府和区财政局交办的其他工作任务。 2、机构设置：属赫山区财政局的二级机构，是独立核 算的事业单位，内设综合股、工程股、财务股三个股室。 二、部门预算单位构成 农开办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有农开办本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 121.78 万元，其 中，一般公共预算拨款 109.78 万元，其他收入 12 万元，收 1 入较去年减少 10.01 万元，主要是一般公共预算拨款减少 7.81 万元，其他收入减少 2.2 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 121.78 万元，其 中，农林水支出 121.78 万元。支出较去年减少 10.01 万元， 主要是农林水支出减少 10.01 万元。原因为 2019 年一名工 作人员退休，退休人员的工资由社保发放，没有进入本单位 年初预算，减少了基本支出 7.81 万元。从厉行节约的角度 出发其他支出减少了 2.2 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 109.78 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 99.78 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 10 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，其中：专项商品和服务支出 10 万元，主要用于农业综 合开发专项业务等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年农开办的机关运行经费当年一般公共预算拨款 99.78 万元，比 2018 年预算减少 7.81 万元，下降 7.26%。 2 主要是因为 2019 年一名工作人员退休，退休人员的工资由 社保发放，没有进入本单位年初预算，减少了基本支出 7.81 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接 待费 13 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国 （境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持 平。 3、政府采购情况 2019 年政府采购预算总额 0 万元。 4、政府性基金预算情况 2019 年政府性基金预算总额 0 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 3 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 附件：2019 年部门预算需公开的表格.xls 益阳市赫山区农业综合开发办公室 2019 年 1 月 10 日 4