绥宁县交通局2019年度项目资金自评报告.docx

绥宁县交通运输局2019年项目资金自评报告 一、基本情况 （一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1、财政项目指标下达情况：2019年年初预算批复的项目支出为 116万元，年初项目支出结转和结余801.8万元，年中追加9270.48万 元，全年项目支出10188.28万元。 2、项目绩效目标值：年初预算安排的项目经费主要用于项目申 报前期经费及交通工作经费和公交车政策性补贴费用，追加资金主要 为基础设施建设费。 （二）预算单位分解下达预算资金情况：根据县财政年初下达以 及追加的项目资金，根据工作性质将项目资金分解到业务股室，由业 务股室使用项目资金，局项目工作领导小组负责监督。 二、绩效自评工作开展情况 (一）前期准备。成立绩效评价工作小组，认真设置项目支出绩 效评价体系，业务项目股室及财务室对2019年的项目资金的使用、管 理和效益情况进行自查。 (二)组织过程： 1、明确分工，机关相关股室开展绩效自评，对项目资金的使用、 管理及效益情况进行自查，将各项绩效具体量化到评价体系中。 2、逐项复核年初预定的项目绩效目标值，查漏补缺，核对各相 关部门具体完成值。 3、汇总绩效完成情况 （三）分析评价。通过开展项目支出绩效评价的目的是为了了解 项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管 理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管 理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强 绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的 建议和应采取的改进措施等。 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合 评价为良。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1、项目资金到位情况分析：全年项目支出财政拨款支出10136.28 万元，其它收入支出52.00万元。全年项目支出10188.28万元。 2、项目资金执行情况分析：2019年支出项目主要为基础设施建 设：①干线公路建设共3个项目全年支出3187.9万元。②农村公路提 质改造(窄改宽)扫尾工程32个项目全年支出539.7万元。③自然村通 水泥路续建184个项目全年支出1453万元。④重要县乡道全年支出 2900.54万元。⑤农村公路安保工程及危桥改造工程全年共支出 970.83万元。⑥断头路、边界路建设全年共支出1136.31万元。 3、项目资金管理情况分析：为加强项目资金的管理和监督，规 范项目资金使用，提高资金使用效率，我局严格做到专款专用，使用 项目资金时，全部通过国库集中支付；要求实行政府采购的项目，全 部通过财政评审中心把关，实行政府采购。 （二）项目绩效指标完成情况 1、产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量。 ①干线公路建设。黄坪公路投资 9860.01 万元，现已完成交竣工 验收，目前正在和养护单位交接。枫香大道和枫黄路共投资 11783.9 万元，均已完工并完成验收，目前正在和养护单位交接。②交通扶贫 项目自然村通水泥路完成 15.557 公里，总投资 573.3289，均已完工。 农村公路提质改造(窄改宽)扫尾工程已完工。③重要县乡道建设。水 联公路项目总投资 4500 万元，2019 年完成投资 1100 万元，完成工程 量的 90%。兰堡公路项目总投资 4500 万元，现累计投资 4300 万元， 主体工程 7 月基本完成。东文公路全长约 8.6 公里，已完成路基工程， 硬化路面 4.5 公里，7 月份已完成路面硬化。花园阁环岛公路 7 公里， 2019 年 2 月已全部完工。④生命防护工程项目建设。2019 年实施生 命防护工程 9 个共 78.001 公里，总投资 943.25 万元。⑥危桥改造项 目建设。2019 年续建危桥改造 5 座，完成投资 513 万元。⑦断头路、 边界路建设。岩湾至黄泥井公路全长 8.43 公里，总造价 604.8268 万 元，木兰田至洞口又兰全长 6.0566 公里，总造价 396.1322 万元，瓦 屋枫门岭至水口罗莎全长 4.685 公里，总造价 356 万元，鹅公地胡至 会同宝冲公路 1.5 公里，投资 80 万元，均已开工。通过一系列的基 础设施建设，极大方便了我县群众出行，明显改善贫困地区落后的交 通运输状况。 （2）项目完成质量 项目完成后通过质监检测，全部为合格工程。 （3）项目实施进度。全年任务均在规定时间内按时完成。 （4）项目成本节约情况。为加强项目资金使用管理，提高资金 使用效率,我局制定了《项目资金管理办法》 ，从制度上对项目资金支 出进行规范管理，确保资金专款专用，并对使用情况及时进行公开公 示。 2.效益指标完成情况分析 2019年交通基础设施项目的实施，使全县39000多贫困人口受益， 切实改变了群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，保 障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。 群众满意度均达到了95%以上。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面 项目面广，预算精细化标准不高，跟踪监管有不到位的现象。 （二）项目工作点多面广，技术人员缺少，工作难度大。 六、下一步改进措施及建议 (一)在编制年初预算时，将严格按照《预算法》要求，参考上一 年度的预算执行和年度收支情况，提前谋划工作，找准政策依据，科 学合理编制预算，避免出现年中大幅追加及超预算行为。 （二）严格按人大预算使用资金，项目支出按照细明项目分门别 类专项核算，做到专款专用，避免预算科目间的预算资金调剂。 （三）根据要求制定项目管理规范性文件及项目管理实施方案， 切实加强项目管理，有效监督项目资金。 绥宁县交通运输局 2020年6月8日