2021年人社局机关本级预算公开说明.doc

安阳市人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算公开说明 二 O 二一年六月 -1- 目 录 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、预算单位机构设置 第二部分 安阳市人力资源和社会保障局2021 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情 况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局 部门概况 一、安阳市人力资源和社会保障局主要职责 安阳市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正 处级。安阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人 力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统 一领导。主要职责是： (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。 (二)拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 (三)负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面 向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度， 落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保 -3- 险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。 贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全 市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基 金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公 共服务平台。 (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制；贯彻 实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息 休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则 并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。 (七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来安工作或 定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 -4- (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订和贯彻事业单位工 作人员和机关工勤人员管理政策。 (九)协助有关部门做好公务员录用、公开遴选、公开选 调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰 奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市 评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、 市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的 行政任免手续。 (十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人 员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正 常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人 员技术等级考核政策。 (十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服 务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、安阳市人力资源和社会保障局内设机构 安阳市人力资源和社会保障局机关设22个内设机构： -5- 办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、 人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、 专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作 科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城 乡居民养老保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访 工作科、人事科、直属机关纪委、直属机关党委、离退休 科。 -6- 第二部分 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 3516.46 万元，支出总计 3516.46 万元，2020 年收、支总计 2176.18 万元,2021 年与 2020 年相比，收、支总计各增加 1340.28 万 元，增长 61.59%。主要原因：2021 年单位预算中项目支出 增加了 1205 万元，其中城乡居民养老保险市级配套项目支 出增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 3516.46 万元，其中：一般公共预算 3516.46 万元; 政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 3516.46 万元，其中：基本支出 1791.46 万元，占 50.94%；项目支出 1725 万元，占 49.06%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收 -7- 支预算 3516.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。2020 年 一般公共预算收支预算 2176.18 万元，2021 年与 2020 年相 比，一般公共预算收支预算增加 1205 万元，增长 61.59%， 主要原因：2021 年单位预算中项目支出增加了，其中城乡居 民养老保险市级配套项目支出增加。政府性基金收支预算均 为 0 万元，不存在增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支 出预算为 3516.46 万元。主要用于以下方面：2080101 行政 运行（人力资源和社会保障管理事务）支出 3402.19 万元， 占 96.75%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.46 万元，占 2.23%；2101101 行政单位医疗支出 35.80 万 元，占 1.02%。 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况 说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的 基本支出预算共 1791.46 万元，其中：人员经费 1218.72 万 元，主要包括：基本工资 303.23 万元、津贴补贴 243.46 万 元、奖金 360.21 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 78.46 万元、职工基本医疗保险缴费 35.80 万元、其他社会保障缴 -8- 费 14.34、离退休费 183.21 万元。公用经费 572.74 万元， 主要包括：办公费 11.36 万元、邮电费 6 万元、取暖费 21 万元、物业管理费 180 万元、差旅费 12 万元、维修（护） 费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3 万 元、福利费 2.14 万元、公务用车运行维护费 6 万元、公务 交通补贴 61.54 万元、其他商品和服务支出 248.7 万元、办 公设备购置费 10 万元。按政府预算经济分类主要包括工资 奖金津补贴 906.9 万元、离退休费 183.21 万元、社会保障 缴费 128.6 万元、办公经费 232.5 万元、维修（护）费 2 万 元、会议费 3 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3 万元、公 务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 310.24 万 元、设备购置 10 万元等。 七、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预 算为 9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预 算数持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。2021年与2020年相比没有增减变化。 -9- （二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费预算数与2020 年相比没有变化。 （三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待费预算数与2020 年相比没有变化。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出 预算数572.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物 预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元，主要用于购置办公设备等物品。 （三）绩效目标设置情况 我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量、社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。 我单位2021年编制绩效目标的预算项目4个，预算资金 - 10 - 共1725万元。分别是：1.城乡居民基本养老保险市级配套项 目，预算资金1640万元；2.“三支一扶”市级配套资金项目 预算资金60万元；3.招才引智创新发展大会工作项目，预算 资金10万元；4.流动人员档案转递邮寄费预算资金15万元。 （四）国有资产占用情况 2020年末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是 1.城乡居民基本养老保险市级配套项目，预算资金1640万元 2.“三支一扶”市级配套资金项目，预算资金60万元。我部 门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。 - 11 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 - 12 - 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 - 13 -