合肥市瑶海区嘉山路街道2019年度部门决算.doc

合肥市瑶海区嘉山路街道 2019 年度部门决算 目录 第一部分 街道概况....................................................................................................................................................2 一、部门基本职能 ..........................................................................................................................................2 二、街道机构设置 ..........................................................................................................................................3 第二部分 2019 年度部门决算报表..........................................................................................................................3 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .................................................................................................................4 一、收入支出决算总体情况说明 .................................................................................................................4 二、收入决算情况说明..................................................................................................................................4 三、支出决算情况说明..................................................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................................5 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ................................................................................5 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况.......................................................................5 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.......................................................................5 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。...................................................................5 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......................................................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................................................................................6 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明.............................................................................................7 八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................7 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 .....................7 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 .....................8 九、 预算绩效情况说明................................................................................................................................9 十、 其他重要事项的情况说明 .................................................................................................................10 （一）机关运行经费 ......................................................................................................................10 （二）政府采购情况 ......................................................................................................................10 （三）国有资产占有使用情况......................................................................................................11 第四部分 名词解释..................................................................................................................................................11 1 第一部分 街道概况 一、部门基本职能 根据瑶编[2017]7 号文件《关于明确嘉山路、胜利路、和平 路街道办事处机构编制事项的通知》规定，本部门主要职责是： 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，负责辖区党的基层 组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设。 2、制定辖区公共服务发展规划，负责实施辖区具体社区事 务管理与公共服务，合理配置服务资源，做好社会保障、就业创 业、优抚救济、卫生计生、社会福利等工作，组织引导社区教育、 文化、体育、卫生、科普等工作。 3、负责城市管理工作，维护辖区内城市环境和城市秩序； 负责管辖权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等实施日常管 理和监督维护；协助城市管理违法行为处罚工作；承担环境保护 工作；负责精神文明创建工作。 4、协调“三无（老旧）小区”的改造，配合土地征用、房 屋租赁工作，保障重点工程建设；监管辖内物业企业，维护市政 建设设施，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。 5、协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社 会稳定和公共安全工作，承担突发公共事件应急管理；协助做好 信访、司法工作；依法做好兵役、民兵、防空等人民武装工作。 6、对辖区内的安全生产工作实施综合监督管理，指导、协 调和监督其他部门的安全监管工作，督促有关单位落实安全生产 2 目标任务，并对责任单位进行检查和考核；组织开展安全检查， 督促整改事故隐患。 7、优化辖区投资环境，完成在地统计，协助做好招商引资、 协税护税、商贸服务工作；协调做好辖区企业的服务工作；发展 街道经济、管理街道国有资产和集体资产；协调和管理涉农事务。 8、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、阵地 建设和其他工作，协助民政部门开展居民委员会的选举，保障居 民委员会在居民区的自治权利。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。 二、街道机构设置 瑶海区嘉山路街道 2019 年度部门预算为街道本级预算，无 二级单位。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行 政单位。街道内设党政办公室（政工科）、经济发展办公室（食 品药品安全管理办公室）、社会事务办公室（卫生计生办公室）、 城市建设管理办公室（环境保护办公室）、社会治安综合治理办 公室。街道下辖七里塘、板桥、三角线 3 个社居委。截至 2019 年 12 月 31 日，瑶海区嘉山路街道实有各类人员 128 人，其中 在职 111 人、离休 0 人、退休 17 人。 第二部分 2019 年度部门决算报表 瑶海区嘉山路街道 2019 年度部门决算报表由以下 8 张表格构 成，具体表格内容见附表。 1.收入支出决算总表 3 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本年收入总计 1181.01 万元（含用事业基金弥补收 支差额和年初结转结余），支出总计 1181.01 万元（含结余分配 和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收入总计减少 13.27 万 元，支出总计减少 13.27 万元，降低 1.11%，主要原因是项目支 出减少，主要工作倾向于城中村征迁改造工作，其他项目支出减 少。 二、收入决算情况说明 2019 年度本年收入合计 1181.01 万元，其中：财政拨款收入 1181.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 4 2019 年度本年支出合计 1181.01 万元，其中：基本支出 695.2 万元，占 58.86%；项目支出 485.8 万元，占 41.14%；经营 支出 0 万元，占 0%。完成年初预算 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1181.01 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1181.01 万元（含年末财政拨款结转和 结余），与 2018 年度相比，收入总计减少 13.27 万元，支出总 计减少 13.27 万元，降低 1.11%，主要原因是项目支出减少，主 要工作倾向于城中村征迁改造工作，其他项目支出减少。完成年 初预算 100%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1181.01 万元，占本年 收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减 少 13.27 万元，降低 1.11%。完成年初预算 100%。主要工作倾向 于城中村征迁改造工作，其他项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.01 万元，占本年 支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 13.27 万元，降低 1.11%。完成年初预算 100%。主要工作倾向 于城中村征迁改造工作，其他项目支出减少。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1181.01 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 30.36 万元，占 2.57%;城乡 社区支出（类）支出 1149.65 万元，占 97.43%。完成年初预算 100%。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.01 万 元，支出决算为 1181.01 万元，完成年初预算的 100%。其中基本 支出 695.2 万元，占 58.86%；项目支出 485.8 万元，占 41.14%。 具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%. 2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 30 万元，支出决算数为 30 万元。完成年初 预算的 100%。 3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（款）。年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元。完成 年初预算的 100%。 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行。 年初预算为 836.28 万元，支出决算数为 836.28 万元。完成年初 预算的 100%。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区 6 管理事务支出（款）。年初预算为 313.37 万元，支出决算数为 313.37 万元。完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.2 万元，其中 人员经费 637.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗 费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 57.96 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资 产购置、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 7 八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算总体情况 2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出年初预算 4.4 万元，支出决算 3.22 万元，完成年初预算的 73.18%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行 费缩减开支。 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算具体情况 2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.22 万元，占 100%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算 相比持平，持平的原因是严格控制经费使用。与 2019 年度预算相 比持平，持平的原因是 2019 年度未发生因公出国（境）费用。主 要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。 经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划， 严格执行 《合 肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕 8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费 用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。2019 8 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。 2.公务接待费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平， 持平的原因是严格控制经费使用。与 2019 年度预算相比持平，持 平的原因是 2019 年度未发生公务接待费。 主要用于省内外相关单 位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机 关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理 暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等相关规定。2019 年，国内 公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不 包括陪同人员）。 3.公务用车购置及运行费支出决算 3.22 万元，与 2018 年度 决算相比，减少 1.18 万元，降低 26.82%,与 2018 年度决算相比 降低,降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。与 2019 年度预算相比，减少 1.18 万元，降低 26.82 %，降低的原 因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、 监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关 规定执行。其中： 公务用车运行维护费支出决算 3.22 万元，与 2018 年度决算 相比，减少 1.18 万元，降低 26.82%,与 2018 年度决算相比降低, 降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。 与 2019 年度 预算相比，减少 1.18 万元，降低 26.82 %，降低的原因是按照公 车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、 9 政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等。2019 年，瑶海区嘉山路街道办事处一般公共预算及政府性 基金财政拨款开支的公务用车保有数为 2 辆。 公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持 平，持平的原因是 2019 年未购置公务用车。与 2019 年度预算相 比持平，持平的原因是 2019 年未购置公务用车。主要用于公务用 车购置支出。2019 年，购置车辆 0 台。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理相关要求，瑶海区嘉山路街道办事处对 2019 年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的 产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。 预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预 算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 120 万元，占项目预算总 额的 24.7%。评价结果显示，项目已达到了预期绩效目标。 在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“市容 创建、环境卫生管理经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉 及资金 120 万元。从评价情况看，在“投入”、“过程”和“产 出”方面的评价情况优秀。 在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示街道充分履行职责职 能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显，主要体 10 现在以下几个方面:一是狠抓资金使用效率， 二是保障单位各项工 作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制 度规定，进行国库集中支付，四是资金使用无虚列支出及随意使 用现象，无现金支付现象。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年度瑶海区嘉山路街道办事处的机关运行经费 60.36 万 元，比 2018 年度减少 29.73 万元，下降 33%，主要原因是压减一 般性支出，控制机关运行经费。 （二）政府采购情况 2019 年度瑶海区嘉山路街道办事处政府采购支出总额 53.67 万元，其中：货物类支出 53.67 万元、工程类支出 0 万元、服务 类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到 2019 年 12 月 31 日，瑶海区嘉山路街道办事处共有 车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，特种专 业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台 （套）。 11 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括 参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用等。 附表：瑶海区嘉山路街道办事处 2019 年度部门决算报表（共 8 张） 12