四川省九寨沟县科普服务中心2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度四川省九寨沟县 科普服务中心部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................9 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................11 第三部分 名词解释 ........................................13 第四部分 附件 ............................................16 附件 1 ................................................16 第五部分 附表 ............................................21 2 一、收入支出决算总表 ..................................21 二、收入总表 ..........................................21 三、支出总表 ..........................................21 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................21 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........21 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................21 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................21 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................21 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................21 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........21 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............21 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....21 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................21 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、负责九寨沟县科技政策研究、决策咨询工作，面向企 业开展科技信息转化应用服务工作，为企业创新提供相关公 共服务。 2、负责开展学术交流、科普宣传、及培训工作。 3.组织开展青少年科技竞赛、科学体验、科技辅导教师培 训等活动，提高全民科学文化素质。 4、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 5、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开展 科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进 科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术扶 贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。 6、指导成立各种专业技术协会（学会）、科普协会，加 强对所属学（协）会的管理和服务。 7、发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反映科 技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、 表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务的意 4 识和能力。 8、完成县科协交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1、申报了中国科协、省科协基层科普行动项目（“科普 惠农”计划、社区科普益民行动计划）。 2、开展全国科普日、科技之春等科普宣传活动。 3、积极开展“科普惠农”计划项目的实施工作，在全 县乡镇新安装科普宣传栏 6 个。同时搞好科普宣传工作。 4、开展优秀学术论文评选活动，向州科协推荐。 5、在白河乡新华村开展贫困村帮扶工作。 6、对全县协会（学会）乡镇科协的工作进行指导，重 点对乡镇专业技术协会的工作进行指导。 二、机构设置 九寨沟县科普服务中心是县科协的一个股室，事业编制， 3 人。 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 46.36 万元。 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 23.18 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 23.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 23.18 万元，其中：基本支出 23.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 46.36 万元。 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 23.18 万元，占本年 支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 23.18 万元，主要用于以 下方面: 科学技术支出 18.95 万元，占 81.75%；社会保障和就业 支出 0.3 万元，占 1.29%；医疗卫生与计划生育支出 0.62 万 元，占 2.67%；住房保障支出 3.31 万元，占 14.29%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 23.18 万元，完成预算 100%。其中： 1.科学技术（206）科学技术管理事务（01）其他科学 技术管理事务支出（99）: 支出决算为 18.95 万元，完成预 算 100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05）: 支出决算 为 0.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%，决算数 7 等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 23.18 万元，其 中： 人员经费 20.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。 公用经费 2.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%，决算数与预算数持平。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 外事接待支出 0 万元 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 9 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 （二）本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效 自评，从评价情况来看 2018 年我单位整体支出 23.18 万元， 基本支出 23.18 万元，其中人员经费 20.41 万元，主要用于 人员工资及社保障激纳等。日常公用经费支出 2.77 万元， 主要用于日常办公开支。项目支出 0 万元。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县科普服务中心 2018 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 本部门自行组织对 0 项目开展了绩效评价。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 0 0 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 10 0 0 年 度 目 标 完 成 情 况 预期目标 一级指标 二级指标 实际完成目标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含 文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目产出指 数量指标 标 ≥ 项目产出指 数量指标 绩 标 效 指 标 项目产出指 质量指标 完 标 成 情 况 项目效益指 社会效益 标 指标 ≥ ≥ ≥ 项目效益指 社会效益 标 指标 ≥ 服务对象 满意度指标 满意度指 标 ≥ 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县科普服务中心运行经费支出 23.18 万 元，其中，基本支出 23.18 万元。 （二）政府采购支出情况 11 2018 年，九寨沟县科普服务中心政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县科普服务中心共有车辆 0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.科学技术（206）科学技术管理实务（01）行政运行 （01）：指科技单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 13 基本支出。 10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。 11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行 政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在 参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实 行的医疗补助。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 14 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 15 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县科普服务中心 2018 年整体支出绩效 评价报告 一、部门（单位）概况 基本职能及主要工作： （一）主要职能。 1、负责九寨沟县科技政策研究、决策咨询工作，面向企 业开展科技信息转化应用服务工作，为企业创新提供相关公 共服务。 2、负责开展学术交流、科普宣传、及培训工作。 3.组织开展青少年科技竞赛、科学体验、科技辅导教师培 训等活动，提高全民科学文化素质。 4、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 5、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开展 科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进 科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术扶 贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。 16 6、指导成立各种专业技术协会（学会）、科普协会，加 强对所属学（协）会的管理和服务。 7、发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反映 科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣 传、表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务 的意识和能力。 8、完成县科协交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1、申报了中国科协、省科协基层科普行动项目（“科普 惠农”计划、社区科普益民行动计划）。 2、开展全国科普日、科技之春等科普宣传活动。 3、积极开展“科普惠农”计划项目的实施工作，在全 县乡镇新安装科普宣传栏 6 个。同时搞好科普宣传工作。 4、开展优秀学术论文评选活动，向州科协推荐。 5、在白河乡新华村开展贫困村帮扶工作。 6、对全县协会（学会）乡镇科协的工作进行指导，重 点对乡镇专业技术协会的工作进行指导。 （三）机构组成。九寨沟县科普服务中心是九寨沟县科 协的一个股室，共有事业编制人员 3 名。 （四）人员概况。 财政供养人员编制为 3 名，事业编制 3 名。 17 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 23.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23.18 万元， 占 100% 。 （二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 23.18 万元，其中：基本支出 23.18 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记 录等情况。 基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资 福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、 对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主 要是按照县政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节 约原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制。 接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车 辆运行开支由办公室统一安排调配使用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2018 年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县 委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地 18 完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全 内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到 了提升。2018 年度部门整体支出绩效情况如下： 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编 制以内。 2.预算管理方面，科普服务中心制定了切实有效的内部 财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 根据考核评分细则，考评组认为科普服务中心 2018 年 整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制 度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对科 技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、 法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定 的成绩。 （二）存在问题。 一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨； 二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到 有效执行； 三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存 在闲置资产； 四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较 大，存在资金缺口。 （三）改进建议。 一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度 贯彻落实； 19 二是加强资产管理，提高固定资产使用效率； 三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公” 经费管理； 四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。 20 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 21