沅江市工伤保险服务中心2021年度部门整体绩效评价报告.doc

沅江市工伤保险服务中心 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）单位基本情况。 1.机构设置情况：沅江市工伤保险服务中心为沅江市 人力资源与社会保障局所属的二级机构，成立于 2012 年， 属全额拨款事业单位。共有四个内设机构，分别是办公室、 财务室、征缴股、稽核股。 2.人员情况：截止 2021 年 12 月，我单位纳入部门预 算编制 9 人，其中：事业编制 6 人、城镇退伍安置 3 人。 3.主要工作职责：负责辖区内工伤保险基金的收缴、 管理以及其工伤人员待遇支付工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、2021 年我单位预算总收入为 115.74 万元，实际收入 123.84 万元。其中：年初批复预算总收入为 115.74 万元、 上级补助下级收入 8.1 万元，具体明细如下： 1 项 目 金额（万元） 一、年初预算总收入 115.74 1、工资福利支出 76.7 2、对个人和家庭的补助 0 3、一般商品和服务支出 9 4、项目支出 30 二、、上级补助下级收入 8.1 三、年中追加经费 0 1、增补个人职业年金 0 2、增补 2016 年绩效考核奖金 0 3、人员调动，调整年初预算拨款 0 四、年终结转 0 2021 年 我 单 位 整 体 支 出 123.84 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 93.84万元、项目支出 30万元. 2、2021年基本支出预算为85.74万元，实际支出93.84 万元。其中工资福利支出 93.84万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 9万。 基本支出 金额（万元） 比重% 工资福利支出 93.84 100 对个人和家庭补助支出 0 100 2 商品和服务支出 9 100 合计 93.84 我中心基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等 人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、 维护费、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。 2、2021 年我单位“三公”经费支出 0.3 万元，其中： 公务接待经费 0.3 万元，公务用车运行维护费 0 万元（公 务用车改革，公务用车取消）。 (二)专项支出的管理和使用情况 1. 2021 年专项预算数为 30 万元。主要用于：工伤认 定工作经费 10 万元，征管工作经费 6 万元，稽核工作经费 10 万元，工伤调查预防工作经费 4 万元。 项目支出 金额（万元） 比重% 工伤认定工作 10 100 征管工作 6 100 稽核工作 10 100 工伤调查预防工作 4 100 合计 30 3 三、单位支出管理情况 根据相关政策及省、市相关规定，完善财务管理体制和 运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效 评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强 化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科 学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进 预算公开。 四、部门整体支出绩效情况 1、从整体情况来看，严格落实《预算法》及省、市绩 效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化 财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益， 促进工伤保险工作的发展。 2、按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严 格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有 执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 五、存在的主要问题 1、预算执行存在偏差。由于年初预算编制为估计，导 致各项经费实际支出数与预算编制数存在差异。 2、由于人员编制原因，我所人员不足，对于固定资产 4 的管理监管有待加强，制度有待完善。 。 六、下步工作建议 1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。 2、加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及 时录入更新购置资产， 使资产变动情况与信息系统数据一致。 3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能 够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水 平。 沅江市工伤保险服务中心 2022 年 7 月 1 日 5