赫山区总工会2018年部门预算说明.doc

第一部分 赫山区总工会 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：大力组织引导职工参与经济建设，致力发展 和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传 教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的 其他事项。 2、机构设置:本级机关内设 4 个 部门（办公室、组 织宣传部、职工生产生活部、困难职工帮扶中心），在职公 务员 9 人，离休 1 人，退休 10 人，借调人员 3 人，临聘人 员 3 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有总工会本级，二 级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级 预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预 算编制范围的只有总工会本级。 三、部门收支总体情况 1 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 171.8 万元，其中， 一般公共预算拨款 156.3 万元，其他 15.5 万元，收入较去 年增加 21.35 万元，主要是增加人员经费。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 171.8 万元，其中， 一般公共服务 119.4 万元。支出较去年增加 21.2 万元，主 要是人员增资工资福利支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 171.8 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 163.6 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 8.2 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对总工会专项补助等。其中：劳动竞赛支出 2 万元，主要用 于开展劳动竞赛等方面；专项补助 3 万元，主要用于区总专 2 项救助、送温暖等方面；帮扶中心工作经费支出 2 万元，主 要是用于帮扶中心工作经费；五一活动费支出 0.2 万元，主 要用于“五一劳动节”会议方面；春节劳模慰问支出 0.5 万 元，主要用于慰问区级劳动模范方面；厂务公开支出 0.5 万 元，主要用于民主协商、集体协商、厂务公开主面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 156.3 万元，比 2017 年预算增加 15.4 万元， 上升 10.9 %。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 务接待费 15.1 万元，其中，公 14.6 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元 （其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万 元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预 算较 2017 年减少 4.2 万元，下降 21.8%，主要是公车运 行严格控制和压缩公务接待费用。 3、政府采购情况说明 2018 年区总工会预算财政资金采购预算为 0 万元； 工会经费方面用于政府采购预算总额约 350 万元，其中， 政府采购货物预算 40 万元；政府采购工程预算 300 万元； 政府采购服务预算 10 万元（主要是帮扶中心升级建设配套 3 扫尾工程及峻工结账、双节送温暖物质、送清凉物质、阅览 室图书采购等） 。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3.3.2016 年年末固定资产为 6190385 元。2017 年由于职工 活动中心升级装修改造，固定资产新增价值 545080 元，报 废家具用具、空调、电脑等 0 件原值 0 元。2017 年年末固定 资产为 67354465 元。区总工会固定资产均为工会资产，财 政性固定资产 0 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 4 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 5 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇 总表 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 6 20、整体支出绩效目标表 7