龙光桥街道办事处2023年部门预算说明.doc

龙光桥街道办事处 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：龙光桥街道办事处 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：龙光桥街道办事处 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 1 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市龙光桥街道办事处 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制 委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构 和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：（1） 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。（2）制定并 组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公 共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生 态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的 民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合 性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经 济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓 好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建 迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）办理上级人 民政府交办的其他事项。 2、机构设置 3 根据编委核定，我单位内设八个办公室，分别是党政办、党 建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态 环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所。三 个服务中心，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 党群和政务服务中心。以及综合行政执法大队。截止 2022 年 8 月 31 日，本单位在职在编人数 133 人。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处财政所本级部门。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般 公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他 收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运 行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工 程及村级组织服务群众经费等专项经费。 （一）收入预算，2023 年年初预算数 2537.20 万元，其中， 一般公共预算拨款 2475.23 万元，其他收入 61.97 万元。 （二）支出预算，2023 年年初预算数 2537.20 万元，具体 是：一般公共服务支出 1632.65 万元；社会保障和就业支出 185.92 万元；卫生健康支出 96.35 万元；节能环保支出 37.65 万元；农林水支出 493.46 万元；住房保障支出 91.17 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2023 年一般公共预算支出 1632.65 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 1356.23 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 276.42 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：一般公共服务支出 276.42 万元，主要用于行政运行，保正 常运转。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2023 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1632.65 万元，比 2022 年减少 544.21 万元，较上年降低 25%。 主要原因是用作其他费用。 2、“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位 2023 年 “三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务 用车运行费 8 万元，公务用车购置费 0 元，因公出国（境）费用 0 元。 3、政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额不超过 10 万元/次，故 2023 年政府采购预算总额 0 万元。 5 4、国有资产占用情况 2023 年度街道本级各单位公务用车合计 2 辆，单价 50 万 元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设 备 0 套。本年度国有资产与上年度无变化。 5、预算绩效目标情况 2023 年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标 2537.20 万元，其中：基本支出 1729.67 万元，项目支出 807.53 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2537.20 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 2023 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 附件：龙光桥街道办事处 2023 年单位预算公开表.xls 益阳市赫山区龙光桥街道办事处 2023 年 1 月 10 日 7