资阳区新桥河镇人民政府2020年部门预算说明.docx

目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 资阳区新桥河镇人民政府 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令； （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （4）保护各种经济组织的合法权益； （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利； （7）办理上级人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 新桥河镇人民政府设 5 个办公室和 7 个站所，分别为： 党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、 社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、 民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务 站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。 二、部门预算单位构成 1、部门本级 资阳区新桥河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有资阳区新桥 河镇人民政府本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支 出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括资阳区新桥河 镇人民政府归口管理专项经费。 1、收入预算：2020 年年初预算 2068.97 万元，其中：一 般公共预算拨款 1938.47 万元，纳入专户管理的非税收入拨 款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安 排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元，上级转移支付收入 2.5 万元， 其他收入 128 万元；收入较去年增加 55.31 万元。主要原因 一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 2、支出预算：2020 年年初预算 2068.97 万元，其中,一 般公共服务 655.07 万元，科学技术 5 万元，文化旅游体育与 传媒支出 3.5 万元，社会保障和就业 105.78 万元，卫生健康 支出 126.62 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 1121.31 万元，住房保障支出 49.69 万元。支出较去年增加 55.31 万元。 主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款（指经费拨款和纳入一般公 共预算管理的非税收入拨款）收入 1938.47 万元，具体安排情 况如下： 1、基本支出：2020 年年初预算数为 663.62 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出：2020 年年初预算数为 1274.85 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 科学技术支出 5 万元，主要用于村级科技方面；文化体育与传 媒支出 1 万元，主要用于群众文化方面；社会保障和就业支出 105.78 万元，主要用于民政管理事务、行政事业离退休等方 面；卫生与健康支出 126.62 万元，用于其他卫生健康支出； 城乡社区支出 2 万元，主要用于社区支出；农林水支出 1034.45 万元，主要用于农业、对高校毕业生到基层任职补助、 其他农业支出、农村综合改革等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年镇内设党政综合办公室、财政所、人力资源和 社会保障站等运行经费当年一般公共预算拨款 67.02 万元， 比 2019 年预算增加了 12.42 万元，原因是增加了人员预算。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数 13.5 万元，即：公务接待 费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年减少了 0.5 万元，原因是缩减开支，逐年递减。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置 单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2019 年新桥河镇人民政府部门单位政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2068.97 万元，其中： 基本支出 791.25 万元，项目支出 1277.72 万元。本单位实行 部门预算绩效目标管理的项目共 8 个，涉及一般公共预算拨款 1222.88 万元，主要绩效目标是：项目资金的到位，保障村级 的安全运转，带动农村经济发展，提高居民的生活质量，让群 众满意度达到较好水平。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算