沅江市自然资源系统（局机关及6个二级机构）2020年部门预算说明.doc

沅江市自然资源系统（局机关及 6 个二级机构） 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市自然资源系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源， 管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。 3.承担优化配置沅江国土资源的责任。 4.承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和 基本农田保护面积不减少。 5.承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 6.指导监督节约集约合理利用国土资源。 7.建立和实施沅江不动产统一登记制度。 8.建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。 9.负责矿产资源勘查开发管理。 10.承担地质环境保护的责任。 11.负责统一监督管理测绘地理信息工作。 12.管理基础地理信息数据。 13.依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 14.负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相 关规章制度。 15.承办政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 17 个，独立二级机构有 土地储备中心、不动产登记中心、交易服务所、地籍测量队、 征地拆迁事务所、土地开发整理复垦中心的预算汇总在内， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门 预算编制 324 人。其中：实有在职人员 270 人，离退休人员 47 人，遗属 7 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 3988.589 万元，其中：一般公共 预算拨款 1685.589 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 1253 万元，政府性基金拨款 1050 万元。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 3988.589 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 2646.523 万元。 分别为：人员经费支出 2173.223 万元，公用经费支出 473.3 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费。 项目支出 1342.066 万元。 其中包括:1、 土地开垦费 600 万元；2、耕地质量等别 年度评比、监测评价、定级工作 30 万元；3、土地利用整体 规划修改 55 万元；4、土地执法巡查、卫片检查 50 万元； 5、物业维修、维护、管理 30 万元；6、乡镇国土执法巡查 120 万元；7、网络维修、办公设备购置 20 万元；8、安全生产 30 万元；9、2020 年年度变更及外业调查 10.073 万元；10、2020 年供地计划 8 万元；11、新湾、南嘴、胭脂湖及城市周边集 体土地、户籍信息等修补完善工作 30 万元；12、城镇地籍 数据库更新 20 万元；13、耕地后备资源调查 20 万元；14、 招商引资 50 万元；15、信息网络、硬件软件维护维修 30 万 元；16、赤山岛保护专项 15 万元；17、6.25 宣传、宪法宣 传 10 万元；18、省地报批专项 30 万元；19、基本农田保护 标牌及宣传 10 万元；20、互联网共享平台建设 15 万元； 21、不动产购买技术服务 23 万元；22、成本性开支 7.726 万元；23、物业维护、维修、管理 10 万元；24、成本性开 支 24 万元；25、不动产中心窗口便民服务建设 30 万元； 26、专用设备、耗材、仪器设备更新 34.267 万元；27、不 动产中心设备购置 30 万元。 2、按支出功能分类股目： 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排 的支出）600 万元； 2120806 土地出让业务支出 568.073 万元； 2200101 行政运行（国土资源事务）1985.619； 2200102 一般行政管理事务（国土资源事务）541.404 万元； 2210201 住房公积金 293.493 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 2170.349 万元； 商品和服务支出 473.3 万元； 对个人和家庭的补助支出 2.874 万元； 项目支出 1342.066 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 473.3 万 元 ， 比 2019 年 预 算 增 加 250.3 万 元 ， 增 长 112.24%。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元。 同比上年减少 0 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 462.993 万元，主要 用于专项工作开展的采购等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆， 电脑 138 台，专用设备 0 台，等等，资产总价值 2394.7099 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 3988.589 万 元，其中，基本支出 2646.523 万元，项目支出 1342.066 万 元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。