沅江市库区移民事务中心2021年部门预算说明(1).doc

第一部分 2021 年库区移民事务中心部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、 政策、法律、法规； （2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、 检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议； （3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型 水库移民后期扶持工作； （4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产 开发项目规划的编报及组织实施工作； （5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作； （6）负责处理与移民有关的来信来访问题； （7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能 培训工作； （8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 2、机构设置 根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、工程股、财务股。 办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责 机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务 综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外 宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经 1 验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。 负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。 负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信 访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政工作。负责机 关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、 政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。 财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市 移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金 管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。 负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商 引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责 移民资金绩效评价工作。 工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建 设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计 划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及 方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训 和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主 管部门交办的其他事项。 （二）机构设置。 我中心属于一级预算单位，因此纳入 2021 年预算编制范 围的沅江市库区移民事务中心本级。 截止 2021 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预 算编制 23 人。其中：实有在职人员 12 人，退伍人员 6 人， 离退休人员 5 人 。 2 二、部门预算单位构成 我中心无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编 制范围的为沅江市库区移民事务中心本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2021 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包括 项目工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 185.083 万元，其中， 一般公共预算拨款 185.083 万元（经费拨款 185.083 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结 转资金 0 万元。收入较去年减少 4.112 万元，主要是因为本 单位增加了一个退休人员，人员经费和公用经费都减少了。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 185.083 万元， 其中，一般公共服务 157.421 万元，住房保障 12.662 万元， 项目支出 15 万元。支出较去年减少 4.12 万元，其中基本支 出减少 4.72 万元，项目支出增加 0.6 万元。 3 其中基本支出较上年减少主要是由于我中心增加了一个 退休人员，项目支出增加是因为财政考虑本单位为争取四季 红老年移民生活补贴向上级部门衔接所开支的差旅费等增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 185.083 万元， 其中工资福利支出 140.421 万元，占 75.86%；商品和服务支 出 17 万元，占 9.18%；住房保障 12.662 万元，占 6.84%；项 目支出 15 万元，占 8.12%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 170.083 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 15 万元， 主要用于单位为完成市委市政府承诺各四季红老年移民发放 生产生活补贴每人 0.18 万元，由库区移民事务中心完成每年 每人 0.12 万元的任务，这一中心工作所有的费用开支。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级的机关运 行经费 170.083 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 2.7%，主要是我单位增加了一个退休人员，相应的在职人员 减少一人，减少了机关经费。 （二）“三公”经费预算：2021 年本中心机关“三公”经费 预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置 4 及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本中心培训费预算 0.2 元，主要用于四季红移民就业技能培训所需的费用，人数 3 个。差旅费预算 3 万元，主要用于下乡调查移民生存认证情 况，工程项目验收，去上级部门争取立项所需的差旅费用。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，单位无一般公务用 车。单位固定资产总值 190.06 万元，其中办公房屋 171.59 万 元，办公设备 15.39 万元，办公桌椅及家具 3.08 万元。今年 新增了一张办公桌 0.095 元 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 185.083 万元，其中，基本支出 170.083 万元，项目支出 15 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 5 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 6