（白沙农场2020年绩效自评报告）08213310be89407d9c474f3fc2b770b8.doc

新宁县白沙农场管理区绩效自评报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》(湘政发〔2012〕33 号)、《新宁县财政局关于开展 2020 年部门整体支出绩效自评工作的通知》 （新财绩〔2012〕37 号）等文件精神，为提高财政资金使用效益，结合我单位实 际，开展了 2020 年度绩效自评工作，现具体报告如下： 一、单位概况 （一）单位职责 比照乡镇人民政府行使职能职权，全面负责原原种场， 白沙园艺场所辖区域内的经济和社会事务。 （二）机构设置及人员构成 2020 年本单位是独立核算单位， 下辖三个社区领导小组。 2020 年末编制人数共 8 人，其中行政编 0 人，事业编 7 人；实有在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。2020 年基本支出 133.88 万元，较上年增加 12.69 万元，增加 10.47%。基本支出中人员经费 117.77 万 元，占基本支出的 87.97%，与上年相比增加 7.99%；日常 公用经费 16.1 万元，占基本支出的 12.03%，较上年增加 32.64%。 （二）项目支出情况 项目支出系我单位为完成农业农村工作而发生的支出， 包括各项业务工作经费。业务工作经费支出主要用于广场路 和园艺南路及摩诃岭周边道路建设。2020 年项目支出 6.4 万 元，比上年减少 44.85 万元，减少了 87.5%，主要原因是财 政资金比较紧张，财政预算拨款收入没有及时到账导致支出 款项没能及时支付。 三、单位支出绩效情况 1、重点项目建设推进有力。三个社区的果园路维修建 设已完工，使用情况良好。 2、农场环境更加宜居，扎实推进环境整治工作，持续 开展“清洁家园”行动，完善了农场垃圾运作机制，全面建 立“户收集、农场集中、县处理”的农场生活垃圾收运处理 体系，各社区实行网格化管理，把环境整治纳入村规民约， 全面落实“门前三包”责任制，按标准聘请保洁人员，群众 卫生意识明显提高，农场环境卫生明显改善。 3、农场事业全面协调发展，民生福祉不断增进，巩固 提升脱贫攻坚成果，对有劳动能力的贫困户，通过产业发展， 资产收益，就业扶贫，医疗扶贫等多种方式精准施策，对无 劳动能力的落实政策兜底保护，健全与完美社会保障体系， 认真落实医疗保险、大病救助、农村低保、养老保险、临时 救助、优抚安置、孤残保障等政策，保障了农场弱势群体的 利益。 4、卫计工作取得新进展，突发公共卫生事件应急处理 能力逐步提升，特别是2020年新冠疫情防控工作取得圆满成 功。 5、便民利民服务水平有效提升，实现了“让信息多跑 路，群众少跑腿”的目标，切实为老百姓提供了优质、便捷、 高效的服务。 6、基层综合治理持续强化，社会大局和谐稳定。聚焦 疫情防控，竭立筑牢安全防线，防疫工作进入常态化后，积 极复工复产，全场经济持续回升向好，经济生态基本修复。 建立健全救灾防灾减灾应急体系，严格落实“四个一”机制。 7、夯基固本，党建引领持续深化。加强基层党组织建 设，严格落实“第一议题”学习机制，常态化制度化推进 “两学一做”，规范化开展主题党日活动，引领带动党支部 的建设质量全面提高。2020年全场共开展党支部理论学习12 次。 8、落实各项强农惠农政策，加强现代农业设施建设， 积极建设农场物流体系。 四、存在的问题及原因分析 通过前述对我单位支出情况的分析，反映出目前支出主 要在预算执行方面还存在一些问题和不足： （一）预算编制准确率有待提高 由于部分上级项目资金指标下达时间晚，部分项目支出 没有及时纳入年初预算范围，导致年初预算数与年终决算数 相差较大。 （二）采购预算控制率有待提高 工作存在很强的季节性和突发性，部分采购业务没有纳 入年初预算，而采购手续程序复杂，时间长，为此有些业务 产生先采后批的情况。 五、下一步改进措施 针对上述存在的问题及我单位支出管理工作的需要，拟 实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作 进一步加强内部机构各股室及下属机构的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单 位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、 保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面， 不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和 可控性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于 年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预 算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （三）保障预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的 使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 （四）进一步压缩一般性公共预算一般性支出 控制一般性公共预算一般性支出经费的规模和比例，严 格审核审批流程，切实削减日常经费开支。