2018年赫山区国库集中支付核算中心整体支出计分表.doc

附件 3： 2018 年度赫山区国库集中支付核算支付中心整体支出绩效自评指标计分表一级二级三级指自评指标指标标分绩效目标合理 2 目标性（2 分）设定（5 分）绩效指标明确 3 性（3 分）投 20 入（在职人员控制 5 率（5 分）分） “三公预算经费” 配置 5 变动率（15 （5 分）分）重点支出安排 5 率（5 分）预算完成率（4 4 分）过 30 预算调预算整率（2 2 执行分）（20 程分）（分）支付进度率（2 2 分）指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发是否充分，是否符合客观实际，展总体规划计 1 分；②符合部门“三定” 用以反映和考核部门整体绩效目方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部标与部门履职、年度工作任务的门制定的中长期实施规划计 0.5 分。相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具部门依据整体绩效目标所设定的体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡绩效指标是否清晰、细化、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门量，用以反映和考核部门整体绩年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；效目标的明细化情况。 ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数） ×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例部门本年度实际在职人员数与编计分。在职人员数：部门实际在职人数，制数的比率，用以反映和考核部以财政部确定的部门决算编制口径为准。门对人员成本的控制程度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经部门本年度“三公经费”预算数费”总额-上年度“三公经费”总额）/上与上年度“三公经费”预算数的年度“三公经费”总额]×100%。下降的变动比率，用以反映和考核部门计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经对控制重点行政成本的努力程度。费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 部门本年度预算安排的重点项目分。重点项目支出：部门年度预算安排的，支出与部门项目总支出的比率，与本部门履职和发展密切相关、具有明显用以反映和考核部门对履行主要社会和经济影响、党委政府关心或社会比职责或完成重点任务的保障程度。较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 部门本年度预算完成数与预算数 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初的比率，用以反映和考核部门预预算按比例扣减，预算完成数：部门本年算完成程度。度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊部门本年度预算调整数与预算数原因外按比例扣减。预算调整数：部门在的比率，用以反映和考核部门预本年度内涉及预算的追加、追减或结构调算的调整程度。整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，部门实际支付进度与既定支付进按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付度的比率，用以反映和考核部门进度：部门在某一时点的支出预算执行总预算执行的及时性和均衡性程度。数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同一级二级三级指自评指标指标标分指标解释指标说明级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率=（本年结转结余总额部门本年度结转结余总额与上年上年结转结余总额）/上年结转结余总额结转结结转结余总额增减比例，用以反 ×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个余控制 4 映和考核部门对存量资金的实际百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：率（4 分）控制程度。部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总费总额与预算安排的公用经费总额额/预算安排公用经费总额）×100%。为 2 的比率，用以反映和考核部门对 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 控制率机构运转成本的实际控制程度。分，扣完为止。（2 分） “三公部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实经费” 出数与预算安排数的比率，用以际支出数/“三公经费”预算安排数）× 2 控制率反映和考核部门对“三公经费” 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百（2 分）的实际控制程度。分点扣 0.5 分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 购年初政府采购预算的比率，用以分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 3．5 反映和考核部门政府采购预算执止；政府采购预算：采购机关根据事业发执行率（4 分）行情况。展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财务已制定或具有预算资金管理办法、内部财管理制行为而制定的管理制度是否健全务管理制度、会计核算制度等管理制度计度 2 完整，用以反映和考核部门预算 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计健全性管理制度对完成主要职责或促进 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计（2 分）事业发展的保障情况。 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计资金使部门使用预算资金是否符合相关 0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程序用的预算财务管理制度的规定，用 1 和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过预算以反映和考核部门预算资金的规合规性评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复管理（1 分）范运行情况。的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、（5 挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。分）预决算部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；信规定公开相关预决算信息，用以 ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。 1 反映和考核部门预决算管理的公预决算信息是指与部门预算、执行、决算、息公开监督、绩效等管理相关的信息。性（1 分）开透明情况。基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计部门基础信息是否完善，用以反息 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料 1 映和考核基础信息对预算管理工完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信完善性作的支撑情况。息资料准确计 0.3 分。（1 分）部门为加强资产管理、规范资产管理制 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相管理行为而制定的管理制度是否度关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 1．5 健全完整，用以反映和考核部门分；③相关资产管理制度得到有效执行计健全性资产管理制度对完成主要职责或资产 0.5 分。（2 分）促进社会发展的保障情况。管理（5 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合资产管部门的资产是否保存完整、使用分）理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④ 理合规、配置合理、处置规范、收 1．6 资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；入及时足额上缴，用以反映和考安全性 ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上核部门资产安全运行情况。（2 分）缴计 0.4 分。 30 一级二级三级指自评指标解释指标说明指标指标标分固定资部门实际在用固定资产总额与所固定资产利用率=（实际在用固定资产总产有固定资产总额的比率，用以反额/所有固定资产总额）×100%。利用率 1 映和考核部门固定资产使用效率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 利用率程度。分，扣完为止。（1 分）部门履行职责而实际完成工作数实际完实际完成率得分=完成市委市政府绩效考与计划工作数的比率，用以反映成率（8 8 核得分或上级主管部门考核指标得分/指和考核部门履职工作任务目标的分）标分值*8 分实现程度。部门在规定时限内及时完成的实完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计产际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分用以反映和考核部门履职时效目分）标的实现程度。出（职责履行达到质量标准（绩效标准值）的质量达质量达标率=（质量达标实际工作数/计实际工作数与计划工作数的比率, 分标率（8 7 划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 用以反映和考核部门履职质量目）分）分标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成数与重点工作办结率=（重点工作实际完成数作 10 交办或下达数的比率，用以反映 /交办或下达数）×100%。实际得分=办结办结率部门对重点工作的办理落实程度。率*10 分（10 分）经济效部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分）的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；社会效部门履行职责对社会发展所带来 5 按社会效益实现程度计算得分（5 分）；效益（5 分）的直接或间接影响。按生态效益实现程度计算得分（5 分）履职生态效部门履行职责对生态环境所带来 5 果效益益（5 分）的直接或间接影响。（（20 社会公分分）众）社会公众或部门的服务对象对部按收集到的服务对象的满意率计算得分或服务 4 门履职效果的满意程度。（5 分）对象满意度（5 分） 20