2南县信息和数据中心2020年部门预算说明.doc

南县信息和数据中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、中心职能及主要工作 （一）基本职能 贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部 署，全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要 求，在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统 一领导。 （二）主要工作 （1）贯彻执行上级有关方针政策和法律法规，协调、规 划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理 工作。 （2）负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的 政府网站群体系的建设、管理和维护运行。 （3）会同有关部门推进政府信息网上公开工作，组织各乡 镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和 互动回应； （4）负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信 息采编、审核和发布。 （5）负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维 护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。 1 （6）承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护 工作，协助有关部门搞好信息网络安全工作。 （7）负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工 作的落实，承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。 （8）负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、 电子政务项目实施前置审查。 （9）负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施，组织 制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，并组织实 施，推动信息数据资源共享和开发应用。 （10）承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和 网络保畅。 （11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、人员和编制情况 南县信息和数据中心（简称县信息和数据中心）于 2019 年 4 月 11 日成立，为县政府直属正科级公益一类事业单位，办 公地点设在县政府大楼 237-242 室。根据党和国家机构改革“三 定”方案：中心总编制为 11 个，现有在编在岗在职人员 6 人， 均为全额事业编制，2020 年计划招聘 2 人，目前已通过笔试和 面试，无离退休人员。 三、机构设置 南县信息和数据中心（简称县信息和数据中心）于 2019 年 4 月 11 日成立，为县政府直属正科级公益一类事业单位，设 2 主任 1 名（正科），副主任 2 名（副科），本级内设职能股室 4 个，即办公室（党建工作办公室）、网站维护组、基础设施 组、数据资源组。 四、部门预算单位构成 南县信息和数据中心没有二级单位，故纳入 2020 年部门预 算编制范围的只有南县信息和数据中心本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 118.53 万元，本中心 为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年财政无预算。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 101.65 万 元。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 10.23 万 元。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 2.26 万元。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 4.39 万元。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 118.53 万元。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 101.65 万 3 元。其中， （1）事业运行（项级科目）101.65 万元； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 10.23 万元，主要反映单位在职人员社保缴费支出。其中， （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.02 万元； （2）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 3.01 万 元； （3）其他社会保障和就业支出（项级科目）1.20 万元。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 2.26 万元，主 要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）2.26 万元。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 4.39 万元，主 要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级 科目）4.39 万元。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 58.53 万元。其中： 1.工资福利支出 54.49 万元，主要包括基本工资 21.45 万元、 津贴补贴 2.07 万元、奖金 14.09 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 6.02 万元、职业年金缴费 3.01 万元、职工基本医疗保险 4 缴费 2.26 万元、其他社会保障缴费 1.20 万元、住房公积金 4.39 万元等。 2.商品和服务支出 4.03 万元，主要包括公务接待费 2.42 万 元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.43 万元、其他商品和服务支 出 0.43 万元等。 3.对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要包括其他对个人和家 庭的补助 0.01 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 2.42 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万 元、公务接待费 2.42 万元。因本单位为新增单位，所以无法与去 年数据形成对比情况。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 118.53 万元。 2.本部门无预算管理的非税收入及专项拨款收入 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 101.65 万 元。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 10.23 万 元。 5 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 2.26 万元。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 4.39 万元。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 118.53 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 58.53 万元，主要是一般公 共服务支出 58.53 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 60 万元，主要是一般公共 服务支出 60 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补 偿性支出，包括：电子政务外网运维 36 万元和“互联网+”平台 建设 24 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 4.03 万元，比 2019 年预算数增加 4.03 万元，增幅 100%。主要是中心为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年财政 无预算。 2.政府采购情况说明。2020 年本单位无政府采购情况。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，本 6 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 60 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8