2023年5月随机抽查公告.doc

汶上县应急管理局 2023 年 5 月份安全生产监察随机抽查公告 一、汶上高兴新材料有限公司 1.钠钾库外配电箱防爆接线护管接头松动，开关标识不清晰；2.叔丁醇钠库内物 料与墙间距不足；3.钠钾库内无防止温度过高的措施；4.甲类车间二直梯护笼直 筋不符合要求，警示标识不清晰；5.甲类车间二管链管无标识；6.厂区过路电缆 桥架无限高标识；7.配电室、发电机房消防电话不能使用；8.发电机房内管理制 度与现场无关；9.厂区管廊管道标识不足；10.一员工三级安全教育时间逻辑错 误（李雷）；11.甲类车间一二层平台部分无踢脚板；12.2023 年安全教育培训 学时数不足；13.2023 年应急演练计划不符合要求；14.配电室电缆沟盖板（金 属）无胶皮；15.隐患排查计划不符合要求；16.未更新特种作业人员台账。 二、山东瑞晴化工有限公司 1.甲类库溢流沟内有杂物；2.甲类库部分危化品处于可燃气体报警仪器保护范围 之外；3.丁类库内安全周知卡名称与物品不符；4.乙醇罐部分法兰未封闭；5.甲 类罐区部分管道色环配色不合规；6.雨水池无水位显示；7.管廊蒸汽管保温损坏； 8.盐酸、氢氧化钠罐区安全周知卡不明显；9.甲类车间一气动隔膜泵法兰未静电 跨接；10.真空泵防护罩着色不规范；11.安全管理制度中部分标准名称错误； 12.现场受限空间标识未编号；13.应急演练计划不符合要求；14.未见设备带“病” 运行排查记录；15.隐患排查计划（2023）公司级检查内容不全面。 三、济宁龙马车业有限公司 1.对员工（王玉静）的安全培训试卷批改不规范；2.未签订应急救援互助协议； 3.车间内东侧配电箱停用，未张贴停用标志；4.车间内部已停用的气管未固定； 5.5 月份岗位级隐患排查未及时汇总；6.车间南侧区域仓库未放置灭火器；7.激 光切割区废料堆积过高，未及时清理；8.车间内高度一米八以下的电源线部分未 做穿管防护。 四、汶上县凯迪木业有限公司 1.企业使用的拼板胶未专库存放；2.现场粉尘清理不彻底，应及时清理；3.安全 用电不规范，部分配电盒无防护罩；4.重大隐患排查报告自查内容未全覆盖重大 隐患判定标准全部内容；5.全员责任清单内容与实际不符并含有非安全相关内容； 6.上半年安全生产诊断未开展。针对以上问题，县应急管理局下达《责令限期整 改指令书》，责令限期整改，并向应急管理局提交整改情况报告。 五、山东雅满家生物质科技有限公司 1.未根据 2023 应急演练计划开展应急演练；2.4 月份机械伤害事故现场处置应 急演练未进行演练评估；3.培训档案不完善，未准确记录培训内容，参加人员及 考核结果；4.未按照重大隐患专项治理活动形成自查报告；5.企业人员调整后， 安全管理资料，应急预案、全员责任清单等资料未及时调整；6.“十个一+1 活 动”中未开展教育培训研讨，责任承诺书无时间，每季度隐患排查行动开展不深 入，晨会记录不完善；7.上半年安全生产诊断未开展。 六、山东钰泰化工有限公司 1.冷水塔钢直梯护笼不符合规范要求，并缺少警示标识；2.板框车间设备一层至 二层的楼梯出入口处缺少“防止坠落”安全警示标志；3.陈化釜上的搅拌装置的 防护网破损；4.磷酸中转罐内与输送泵设备在一个池内，不符合安全要求；5.部 分反应釜等设备处缺少介质名称、流向标志；6.储罐区缺少硝酸的 MSDS 告知卡； 7.部分受限空间未辨识，缺少告知牌、现场编号；8.公司隐患排查台账设置项目 不全面；9.安全培训计划中缺少习总书记对安全生产的重要指示，缺少八抓二十 条、典型案例教育内容，计划中列出具体的学时数；10.完成了“四个清零”整 治任务自查、档案不完善。 七、济宁市邵氏服装有限公司 1.2023 年安全教育培训计划未列入八抓二十条、安全文化警示教育内容；2.2023 年新进职工王宗营、黄山山三级安全教育培训学时不足 24 学时；3.未见安全隐 患排查车间级、节假日（重点时段）、季节性、专业性检查记录；4.车间一台砂 轮机为淘汰型；5.车间两处用电开关未入盒；6.车间安全通道被货物临时占压； 7.厂区西北墙配电箱缺少“当心触电”安全警示标志；8.厂区变压器下方杂草未 及时清理，缺少“高压危险”、“严禁入内”安全警示标志；9.车间西门外锁。 八、济宁北汇玻璃有限公司 1、2023 年安全教育培训内容未列入八抓 20 条、安全文化、警示教育内容；2、 2023 年应急演练计划未按照山东省 341 号令频次要求制定；3、安全管理人员变 更后，未明确变更文件；4、车间退火炉未张贴“当心烫伤”安全警示标志、车 间配电箱、柜多处未张贴“当心触电”安全警示标志；5、车间一可燃气体报警 仪显示器未使用（无电）；6、车间配电室缺挡鼠板、缺防鸟网；7、总配电室绝 缘用具未定期检验（2017 年到期）；8、配电室安全帽过期（2012 年）、配电室 有吸烟现象；9、炉底入口防护栏缺失；10、2023 年 4 月初新近员工 30-40 人， 无三级安全教育培训记录；11、全员安全生产责任清单人员增加后未更新，实际 310 人，清单 150 人。 九、北京金水芙蓉服装服饰有限公司汶上分公司 1、2023 年安全培训教育计划未列入八抓 20 条、安全文化、警示教育内容；2、 2023 年 3 月份教育培训试卷无扣分项；3、各类隐患排查记录表未填写检查人， 整改台账无验证人签字；4、车间验布机电源未穿管；5、车间粘合机未张贴“当 心烫伤”安全警示标志；6、车间落地风扇电源线接头较多，拖地严重，无漏电 保护；7、车间未张贴应急疏散图；8、车间内通道有货物未及时清理。 十、济宁恒生纸制品包装有限公司 1.生产车间西侧配置的二氧化碳灭火器瓶体已超过 10 年强制报废期限，且未定 期检查；2.生产车间西侧工业用电风扇电源插盘设置在木质易燃办公桌上；3.生 产车间西南侧安全出口警示灯故障未亮；4.生产车间西南侧安全出口两侧配电箱 箱门均无张贴“当心触电”警示标识，且东侧箱盖已脱落；5.生产车间中侧及南 侧配电箱箱门未张贴“当心触电”警示标识，且南侧配电柜前放置易燃杂物；6. 生产车间内西侧及东侧压力储罐压力表及安全阀均未定期检测，且南侧储气罐压 力表已私自拆除；7.生产车间内南侧储气罐处移动式空压机电机传动轴未设置防 护罩；8.生产车间内西侧储气罐底座未用螺栓固定；9.企业安全生产隐患公示牌 未及时更新公示，现更新至 2 月份；10.生产车间西侧配电箱箱门与箱体未等电 位跨接，且未安装漏电保护器；11.箱变处未配置绝缘靴及绝缘手套，未配置干 粉灭火器；12.张春霞在设备未断电工作状态下违章在作业平台上更换纸板；13. 箱变处未设置防护围栏；14.提供的生产安全事故预案未按照 GB/T29639-2020 编 制导则进行编制修订，且预案未进行评审未发布；15.未建立 2023 年应急演练计 划及演练档案；16.未建立 2023 年安全培训计划及培训档案；17.未制定 2023 年 隐患排查计划及排查记录表空白；18.未按照鲁安办（50）号文进行全员安全生 产责任清单修订；19.未提供 2023 年安全生产投入提取计划及使用台账；20.未 提供企业从业人员劳动用品发放标准及发放台账；21.未提供全员一人一档；22. 未开展企业晨会活动。 十一、济宁协力能源有限公司 1.安全生产培训计划（2023 年）中缺少新人三级教育（公司级、车间级、班组 级）的培训学时数、习总书记对安全生产的重要指示精神、八抓 20 条等内容； 2.2023 年应急预案演练计划中的专项应急预案的名称与《生产安全事故应急预 案》中（XLNY-YA-2021）第一版专项应急预案的名称不一致；3.通向冷却塔的平 台（二层）的直梯不符合规范要求（无护笼）；4.氢气卸车处管道无介级名称、 介质流向及色环标识；5.柴油发电机房油箱周围无柴油的 MSDS 技术说明书；6. 冷箱巡检扶梯处缺少安全警示标识；7.企业装置设备带“病”运行安全专项整治 排查记录不完善。 十二、汶上县旭泰服饰有限公司 1.生产车间东南侧配电箱无箱盖；2.东生产车间灭火器配置较少；3.车间外电加 热蒸汽机未张贴“当心烫伤”警示标识；4.生产车间外车棚处空压机电源穿墙孔 洞未采用绝缘耐火材料进行封堵；5.电加热蒸汽机房内电缆沟未设置盖板；6.提 供的应急预案中无容器爆炸事故现场处置方案，但提供的 2023 年应急演练计划 中包含容器爆炸，缺少预案中编制的触电事故现场演练方案；7.未见提供的 2023 年 3 月 4 日火灾事故演练档案；8.未提供的王爱敬、徐俊苓、刘利岩、张蕊三级 安全培训档案。 十三、山东鹰联光电科技股份有限公司 1.未提供劳动防护用品发放标准；2.未见公司级、车间级、节假日检查记录；3. 车间西门安全出口前被货物临时遮挡；4.车间北侧一配电箱缺“当心触电”安全 警示标志；5.车间门口一手持电动工具未安在漏电保护器下。 十四、汶上日晟制衣有限公司 1.车间内消防栓前有障碍物阻挡；2、车间内北侧配电箱箱盖已缺失；3、锅炉房 内水平方向低于 2.5 米，竖直方向低于 1.8 米的线路未穿管防护；4、水处理房 配电箱箱门与箱体未等电位跨接；5、提供的 2023 年安全培训计划缺少应急管理 知识、开工第一课、“八抓二十项”等培训计划内容；6、提供的苏敏敏安全培 训档案只有公司级培训成绩，未登记车间级、班组级培训成绩；7、2 月 1 日至 2 月 3 日进行的 4 组全员公司级、车间级安全教育培训试卷未填写日期；8、提供 的生产安全事故应急预案未进行内部评审及内部批准发布；9、提供的 2023 年应 急演练计划缺少锅炉爆炸专项应急预案。 十五、汶上县庙口建材有限公司 1.皮带运输缺少拉绳急停措施；2.车间杂乱，安全警示标示缺少；3.车间动力柜 缺少“当心触电”安全警示标志，防护围墙损坏；4.现场多处电机皮带轮、变速 箱和链轮未设置防护罩；5.车间水池防护措施简易，起不到防护作用；6.未提供 安全管理资料。 十六、兴邦（山东）新材料科技有限公司 1.2023 年安全培训教育计划缺少习总书记对安全生产工作的重要指示精神、八 抓二十条、隐患排查等内容；2.隐患排查已进行公示，未在隐患排查公示后留下 公示照片存档；3.环保装置吸收箱受限空间已编号，无受限空间告知卡；4.环保 装置危废库外喷淋洗眼器冲洗喷头无加防护盖；5.部分钢直梯安全护笼设置不符 合安全规范要求；6.环保装置尾气吸收塔（含 NaOH）处未设置氢氧化钠 MSDS 技 术说明书；7.部分钢楼梯出入口处缺少“防止坠落”等安全警示标志；8.企业装 置设备带“病”运行专项整治工作方案，开展活动的记录不全，未见该整治工作 方案的总结报告。 十七、济宁市同成建材有限公司 1.原料车间车辆出入大门无“限宽”、“限高”、“限速”警示标识，车间内缺 少“当心坍塌”、“当心车辆”警示标识；2、混凝土搅拌车间内配电箱未张贴 “当心触电”警示标识，箱门与箱体未等电位跨接；3、搅拌车间设备储存室内 水平方向低于 2.5，竖直方向低于 1.8 米的线路未穿管防护；4、搅拌车间设备 储存室内电源开关安装在易燃木质板上，且未入箱管理；5、搅拌车间东侧移动 式空压机电机传动皮带无防护罩；6、车间内原料输送皮带未设置拉线开关；7、 干混砂浆车间内移动式空压机电机传动皮带无防护罩；8、干混砂浆车间内北侧 配电室配电柜前未设置绝缘脚垫，且室内烟头较多；9、干混砂浆车间内东侧配 电室未设置挡鼠板；10、干混砂浆车间内东侧配电室水平方向低于 2.5，竖直方 向低于 1.8 米的线路未穿管防护；11、干混砂浆车间内东侧配电室内电缆沟未设 置盖板设置在易燃木质板上；12、员工“大学习、大培训、大考试”试卷批改不 规范；13、提供 2023 年应急演练计划不符合山东省 341 号令要求的演练频次； 14、提供的双体系风险分级管控档案缺少风险点及危险源台账，缺少工作危害分 析（JHA）+评价记录及安全检查表（SCL）+评价记录表。 十八、山东汶上北大机械有限公司 1.组装车间内配电箱箱门与箱体未等电位跨接；2、组装车间吊钩未设置防脱钩； 焊接车间气瓶储存区气瓶未设置防震圈、防护帽；3、焊接车间南侧与北侧砂轮 机未设置挡屑板；4、焊接车间砂轮机处日常照明灯安装在易燃木质板上；5、液 压油储存间未张贴“当心火灾”、“当心爆炸”警示标识；6、液压油储存间未 设置防泄露防护措施；7、配电室内配置的绝缘靴未定期检测；8、配电室配电柜 前绝缘脚垫胶化严重，尘土及杨棉覆盖严重；9、配电室电缆沟未设置盖板；10、 配电室内配置的灭火器未定期检查，且瓶体蜘蛛网覆盖严重，未及时清理；11、 提供的 3 月份安全规程培训及 4 月份法律法规培训培训效果考评表考评人未签字； 12、提供的员工（靳风娥、赵相爱、杜衍村、苏继洋）三级安全培训卡未登记三 级培训考核成绩，未提供三级培训考核试卷；13、提供 2023 年应急演练计划不 符合山东省 341 号令要求的演练频次；14、2022 年 4 月份入职安全员未进行三 级安全培训；未提供企业风险分级管控清单。 十九、汶上县翼翔服饰股份有限公司 1.车间二层南墙一处开关未入盒；2.车间二层东墙一处配电箱门未上锁，墙面线 路杂乱；3.餐厅东墙茶水炉一开关未入盒；4.车间东门斜梯下方未固定；5.未制 定 2023 年应急演练计划；6.未制定 2023 年安全生产教育培训计划；7.未提供隐 患排查治理情况台账。 二十、济宁长胜新材料股份有限公司 管式天然气炉加热装置巡检楼梯、台阶扶梯护栏出入口处缺少“防止坠落”等安 全警示标志；2.配电室处二氧化碳灭火器处未配置防冻伤防护用品；3.蒸馏塔二 层平台处洗眼器喷水口处防护帽缺失；4.部分管道（管廊架上）缺少介质名称、 流向标识（老化褪色）；5.2023 年安全教育培训计划中缺少习总书记对安全生 产工作的重要指示精神、八抓二十条、受限空间安全知识等内容；6.2023 年安 全隐患排查计划有，公司级隐患排查整改台账设置内容不全面（隐患排查的时间、 原因分析、整改资金等未设置）；7.2023 年度安全生产费用投入计划有符合要 求，但 2023 年 1 月份、2023 年 5 月 8 日生产费用与费用 8.企业装置设备带病运 行安全专项整治工作方案中排查记录齐全，未见该整治工作方案的总结报告。 二十一、济宁市龙腾磨料磨具有限公司 1.厂区箱变处未配置灭火器；2、生产车间内配置的灭火器均是单具配置且无定 期检查记录表；3、生产车间内各处积聚粉尘较多，且未张贴粉尘清扫制度及粉 尘清扫记录（非易燃易爆粉尘）；4、粉碎生产车间成品库内行车吊钩防脱钩已 失效；5、高温熔炼炉围栏处未张贴“当心烫伤”、“禁止靠近”警示标识；6、 高温熔炼炉接包冷却件冷却水温度计已失效；7、高温熔炼炉吊钩、接包、卡钳 均未做探伤报告；8、生产车间减速机皮带传送轴未设置防护罩；9、粉碎车间西 侧配电箱前未设置绝缘脚垫；10、高温熔炼炉熔炼工作人员未佩戴防烫伤劳动防 护用品；11、提供的 2023 年费用提取标准未按照财资（2022）136 号文进行提 取；12、提供的 5 月份班组安全检查记录表 5 月 16 日、17 日、18 日无检查记录； 13、提供的 4 月份、5 月份安全培训效果考评表考评人无签字；14、提供的企业 生产安全事故应急预案未按 GB/T29639-2020 编制导则进行编制修订。 二十二、汶上县金运建筑材料有限公司 1.车间配电室杂物堆积，电缆沟盖板不全；2.现场氧气瓶缺少防倾倒措施；3.现 场地坑防护栏损坏，不完好；4.车间电缆沟无盖板；5.现场地坑未张贴“当心坠 落”的警示标志；6.皮带运输机缺少拉绳急停措施；7.未提供 2023 年度安全教 育培训计划；8.未提供 2023 年应急演练计划；9.未提供 2023 年隐患排查治理情 况台账。 二十三、济宁鸣天服装有限公司 1.安全教育培训未列入八抓二十项、安全警示教育内容；2、隐患排查记录不全， 缺少公司级、季节性等检查表；3、隐患排查治理台账中验证人未签字；4、车间 二层北小库内插座未封堵；5、“红黄黑”公示牌上未及时张贴隐患排查治理情 况。 二十四、济宁品磊石材销售有限公司 1.切割车间大门西侧箱门与箱体未设置等电位跨接；2.切割车间配电房内配电箱 及配电柜未张贴“当心触电”警示标识，箱门与箱体未等电位跨接，配电柜前未 设置绝缘胶垫；3.切割机两侧配电柜箱体锈蚀严重；4.切割车间移动式空压机电 机传动皮带未设置防护罩；5.箱变及配电室电缆穿墙孔洞未采用绝缘耐火材料进 行封堵；6.配电室内配置的绝缘靴及绝缘手套未提供检测记录；7.配电室内电源 开关放置在地上，未入箱管理；8.提供的安全生产管理制度无主要负责人批准发 布页；9.2023 年 2 月 5 日检维修记录验收意见和负责人未签字；10.生产安全应 急预案未制定容器爆炸、高处坠落预案，但已列入 2023 年度应急演练计划； 11.2023 年应急演练计划中无火灾现场处置方案；12.2023 年安全生产费用使用 台账未规范填写；13.劳保用品领取记录中领取人未签字；14.未提供 2022 年下 半年新入职员工王东华三级安全教育培训记录；15.未提供 2023 年日常隐患排查。 二十五、山东丰胜制衣有限公司 1.配电室未设防鼠板、上方孔洞未封堵，缺绝缘胶垫、缺照明灯、应急灯、拉杆 无检验标签；2、厨房配电箱缺”当心触电“警示标志，箱门等电位线未接；3、 未制定 2023 年安全生产费用提取计划；4、未制定安全隐患排查治理台账；5、 应急预案安全管理人员变更后未及时修订；6、2023 年应急演练计划未明确开展 月份，3 月份演练无照片及参演人员签到记录。 二十六、山东欧利德智能重工机械有限公司 1、焊接车间一焊接工位设备处于通电状态，现场无人操作或监管；2、车间内多 处空气开关未入箱，且金属丝裸露；3、焊接车间空压机软管穿金属铁皮墙未做 防割防护；4、生产南车间折弯机安全警示标志脱落；5、焊接车间一台电焊机未 接地使用；6、导轨焊接设备现场未张贴操作规程；7、生产南车间 2 台行车吊钩 防脱装置缺失；8、气瓶间气瓶存放未设置防倾倒措施；9、焊接车间电焊工田旭 未经安全作业培训并取得相应资格，进行电焊作业；10、生产南车间激光切割机 通往上部降温平台的人梯未设置防护栏杆。 二十七、山东万军新潮办公家具有限公司 1、一具消防栓箱被杂物遮挡；2、车间内粉尘清理不及时；3、二楼喷漆间内一 可燃气体报警仪故障；4、喷漆操作工防毒面具佩戴不规范；5、升降机房“禁止 乘人”警示标识脱落；6、配电室内积尘严重，未设挡鼠板等防护措施；7、仓库 内货物堆放不规范，距离消防栓不足 30 至 50 厘米；8、配电室灭火器喷管老化； 9、消防沙池存沙量不足；10、晨会记录不规范；11、未张贴有奖举报警示牌。 二十八、山东汉峰新材料科技有限公司 1.2023 年安全教育培训计划中新进员工培训学时不足 72 学时且未将八抓二十项 内容列入计划；2.特种作业人员档案不完善；3.相邻救援互助协议签订不全（只 有 1 家）；4.机械伤害现场处置方案演练评估人员未签字；5.甲类仓库内有可燃 杂物；6.配电室等二氧化碳灭火器存放处未配备防冻防护用品；7.部分管道介质 名称、流向标识缺失或不清晰；8.维修现场（甲类车间）未设置警示带标识；9. 手持电工工具未做到“一机一闸一保护”；10.三氯氧磷装置区氧气缓冲罐 V108202 旁液氧管道法兰处未进行静电跨接；11.三氯氧磷装置二层一防爆配电 箱接线进口未进行封堵；12.巡检人员未正确佩戴防毒防护用品；13.五氯氧磷车 间料仓平台中心孔平台未设置踢脚板，部分钢斜梯无踢脚板；14.部分刚斜梯出 入口处（二层）未设置显著的“防止坠落”警示标识；15.部分腐蚀性管道的法 兰处未设置防喷溅防护罩；16.忌水仓库（三氯化磷、五氯化磷等）门口缺少防 汛沙袋。 二十九、山东嘉源化工有限公司 1.部分管道的介质名称流向标识缺失或不清晰；2.部分停用的管道未做挂牌标识； 3.部分腐蚀性物料的管道法兰处喷溅防护罩脱落；4.部分喷淋洗眼器的喷水嘴处 防护帽检查后未复位；5.二氧化碳灭火器处未配防冻伤个体防护用品；6.钢料梯 二层及以上层出入口处未设置显著的“防止坠落”等安全警示标志；7.氢氧化钾 储罐区氢氧化钾 MSDS、卸车操作规程所在位置不显著；8.2023 年安全教育培训 计划未列入八抓二十条、安全警示教育内容；9.应急预案中周边风险告知书，互 助救援协议无日期；10.特种作业人员档案不健全。 三十、山东洲蓝环保科技有限公司 1.安全生产费用提取制度未修订；2.应急预案管理制度未明确评估、修订时限； 3.2023 年安全教育培训计划未列入八抓二十条内容；4.应急预案事故风险辨识 评估报告和应急资源调查报告过于简易、内容不全面；5.2023 年演练与记录名 称不符、演练记录无日期，演练评估评估人未签字；6.特种作业人员档案不健全； 7.隐患排查管理台账中未明确整改责任人；8.成品仓库外通向房顶的直梯互笼不 符合规范要求；9.部分管道的介质名称、流向标识缺失或不清晰；10.部分电线 的防护不符合规范要求、部分电机的接地线接线不规范；11.部分危险化学品储 存罐处无安全技术说明书（硫酸、盐酸、硝酸等）；12.气瓶空瓶存放不符合规 范要求；13.环保水处理车间内配电箱与氨有毒气体报警器的间距不符合规范要 求；14.叉车未配备小型灭火器；15.部分设备的防护罩不规范。 三十一、济宁瑞祺服饰有限公司 1.消防通道不符合紧急疏散需要；2、仓库灭火器检查记录到 2 月份，无 3、4 月 份检查记录；3、仓库配电箱无绝缘垫，附近有杂物；4、部分灭火器附近有杂物 遮挡；5、配电箱存在一闸多接现象；6、职工安全教育培训档案未见试卷，培训 时间、培训人未记录；7、未安计划进行隐患排查，班组隐患排查记录到 4 月 20 日，节假日前安全检查表未进行检查；8、未见教育培训计划、晨会记录；9、充 棉车间未做防火措施。 三十二、济宁润物生物科技有限公司 1、3 万吨/年植物保护剂、5 万吨/年 0.06%噻虫胺颗粒剂药肥项目投入生产前， 安全设施设计未经竣工验收合格，并形成书面报告。 三十三、汶上县闳兴矿业有限公司 1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2.高压验电器、高压开关设备、高 压电力电缆、金属氧化物避雷器未做定期检测检验；空气压缩机压力表未做定期 检测检验；3.未配备高压电工和焊接与热切割特种作业人员；4.空气压缩机安全 操作规程包含冷却水内容，与实际不符；焊工安全操作规程中缺少金属热切割内 容；5.矿山东部变电所无高压系统图；配电室、变压器室照明灯损坏；未设置管 理制度和岗位责任制度；6.IV 矿段现装备有四台变压器，企业仅提供了三台变 压器检测报告，一台未提供；IV 矿段东部一台空压机未检测；7.IV 矿段东部水 泵群处电机与水泵采用胶带传输，旋转部位未设防护装置；部分水泵传输带数量 不足；8.全部图纸标题栏尺寸不符合制图标准，单位名称为宏源矿业公司，与采 矿许可证名称不符；9.采剥工程现状图中运输道路未连接外部道路和采场，图纸 显示标高与 2022 年图纸相同，与现在标高不符；10.矿山企业未制定排水设施检 修计划、未进行联合试验；未制定边坡定点观测制度，不能提供边坡观测记录； 11.矿山安全设施设计规定 IV 矿段设置两台水泵，两条钢制排水管道，而矿山只 安装一台水泵，一路橡胶排水管；12.IV 矿段变压器选型与设计不符；13.2023 年 2 月份、4 月份应急演练记录中未明确本次演练组织机构；应急演练评估总结 报告中未对应急预案是否需要修订提出意见；14.企业《关于发布 2023 年度应急 演练计划的通知》中演练计划为 2023 年 1 月开展火灾、触电事故现场处置演练， 实际开展时间为 2023 年 2 月 10 日，未进行演练计划变更；15.2023 年 4 月份关 于学习《金属非金属矿山安全规程》及法律法规的培训记录中，考试试卷缺少规 程内容；16.2023 年安全费用使用台账中包含的人身安全保险不属于安全费用； 17.专项隐患排查记录中缺少机电隐患专项排查，与隐患排查计划不符；18.企业 制定的劳动防护用品发放标准中工人安全帽发放周期为“24 个月”，缺少“防 寒服”、“胶面防砸安全靴”，不符合《山东省劳动防护用品配备标准》；19. 企业制定的《安全生产方针》未在生产经营场所显著位置进行展示。 三十四、汶上县福胜矿业有限公司 1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2.排水工配备不足（只有一人）； 未配备高压电工；3.II 矿段目前多点、多水平开采，未按设计分层开采；4.高 压验电器未做定期检测检验；高压开关设备、高压电力电缆、金属氧化物避雷器 未做定期检测检验；空气压缩机压力表未做定期检测检验；5.现场发现有装载机 工作，但是未制定装载机岗位责任制和作业规程；空气压缩机安全操作规程包含 冷却水内容，与实际不符；焊工安全操作规程中缺少金属热切割内容；6.II 矿 段供配电系统图未及时更新；采场边坡平剖面图在标题栏内名称为地质地形图， 图名错误；7.总平面布置图无运输道路布置，未标注矿山开采范围内的禁采区； 8.排水系统图水泵参数、水管参数注字不清，签字不全；9.II 矿段北矿坑中间 位置雾炮处电缆沿地敷设，未采取防护措施；10.多处边坡上部堆有块石，无法 保证边坡的安全稳定；11.矿山存在高于 20m 的高陡边坡，未制定专门针对性安 全措施；12.抽查企业《关于发布 2023 年度应急演练计划的通知》（福胜发 <2023>4 号）中演练计划为 2023 年 1 月开展火灾、触电事故现场处置演练，实 际开展时间为 2023 年 2 月 10 日，未进行演练计划变更；13.企业制定的《安全 生产方针》未在生产经营场所显著位置进行展示；14.抽查企业 2023 年 4 月份 《自查隐患整改表》中存在问题/隐患项中存在多项如“办公室灭火器检测卡丢 失；中路洗车台西侧警示牌歪倒；中路西段警示牌歪倒”等检查内容与企业风险 点、危险源无关，应改正；15.II 矿段西北侧箱变高压变压器区域缺少“禁止非 工作人员进入”的安全警示标志，缺高压安全操作规程；16.II 矿段西北侧箱变 高压变压器区域未配备绝缘用具，外接配电箱未接地，变压器进线电缆穿线孔未 封堵；17.II 矿段北侧变压器出线缺少电缆标识牌；西北侧变压器出线跨越运输 道路区缺少限高标志；东北侧箱变区域未设置安全护栏和警示标志；18.II 矿段 东北侧箱变底部防小动物孔洞防护网损坏；19.II 矿段东北侧箱变区域缺少安全 操作规程，未配备灭火器和绝缘用具；II 矿段北侧多处箱变均未配备高压验电 器；20.II 矿段中路空压机配套南侧储气罐压力表损坏，安全阀未校验；北侧储 气罐压力表不便于查看；21.II 矿段中路空压机进线电缆缺保护接地线，进线接 线处破损线头外露；22.II 矿段中路空压机区域缺少灭火器、安全操作规程； 23.II 矿段中路南侧空压机设备漏油，机体框架未接地，进线电缆老化裂纹； 24.II 矿段南部矿区排水管采用 PE 管且管径为 89mm 与安全设施设计的 100mm 钢 制排水管道不一致，排水泵缺少电源无法正常使用；25.2023 年 2 月份、4 月份 应急演练记录中未明确本次演练组织机构；应急演练评估总结报告中未对应急预 案是否需要修订提出意见；26.II 矿段北矿坑北侧观望台处护栏高度不足 1.2m； 27.II 矿段北矿坑中间位置较高台阶边缘缺少围栏和警示标识；28.II 矿段南矿 坑临时道路东侧土坡坡度超过 45°；北坑东北角边坡基岩段坡度超过 69°，3 变压器选型与设计不符；29.II 矿段北坑西南角平台边坡滑塌；边坡为土坡，坡 度超过 45°；30.II 矿段南矿坑西北角临时道路坡度超过设计坡度 10%以上，路 段坡度达到 20—30%；北坑西北角道路坡度超过设计坡度 10%以上；31.II 矿段 南矿坑西南侧运输道路上半段缺少安全车档。 三十五、汶上县恒盛矿业有限公司 1.未配备采矿、机电、地质等专业技术人员；2.矿山供电系统图与实际不符；3. 矿山供电系统中变压器型号与设计不符；4.矿山未配备高压电工；5.高压开关柜、 接地装置未定期进行检测检验；6.空气压缩机处压力表失效；未配备灭火器材； 未设置安全操作规程；7.箱式变压器未配备灭火器材；未配备绝缘用具；8.《安 全生产责任清单》评审记录内容为空白页未评审、签署；9.企业 2023 年未建立 法律、法规定期识别的清单（仅提供 2020 年度），未对相关法律、法规及时获 取、识别；10.《企业安全生产费用提取使用情况汇总表》中安全费用提取未按 月实际开采量提取并建立台账；2023 年度安全生产经费提取计划表汇总提取资 金错误；11.抽查领导带班记录，记录造假（2023 年 5 月 22 日检查记录提前填 写）；12.抽查企业《作业岗位风险管控和排查表》中水泵工检查项中存在“作 业地点顶帮支护不完好”均检查“无问题”与企业实际工作性质不符；13.现场 北侧作业面多处未按规定留安全平台；14.III 矿段北侧运输道路坡度大于设计 坡度 10%以上；15.III 矿段部分运输道路未按规定设置限速等路标和警示标志； 16.III 矿段北面一拐角处上部坡面有开裂现象，有滑坡危险；17.III 矿段东北 部多处采区凹陷开采矿段，排水设备现场只有一套开关，不能在紧急情况下启动 第二套排水设备；排水管路使用 PE 胶管，材质选用不符合设计要求；18.总平面 布置图无运输道路，不能反映矿山开采实际情况；19.地形地质图无等高线，只 有一人签字，无其他人员签字；20.开采现状图未标注开采地点，未反应推进方 向和开采后的实际标高；21.未提供 2023 年排水系统图；22.未按照山东省文件 要求，雨季前做好排水设备检修，清挖水沟，对危险边坡地点设置预警观测机制； 23.矿坑西北侧、东侧存在两处土坡且坡度大于 70 度，没有任何防护措施，没有 按设计不大于 45 度要求留设；24.采场内有两处废石堆位于孤岛位置，不能形成 自上而下逐一开采，废石堆放在矿坑内，没有外运，给采场设施造成安全隐患； 25.缺少《安全活动日制度》、《安全技术审批制度》、《安全办公会议制度》； 26.北面局部边坡顶部有用荒料或块石砌垒现象，不稳定；27.矿坑周边部分地段 未设安全护栏；28.2023 年 4 月份应急演练记录中未明确本次演练组织机构；应 急演练评估总结报告中未对应急预案是否需要修订提出意见；29.企业提供的自 查自改报告内容不符合《全市非煤矿山安全生产综合整治工作实施方案》文件要 求；30.III 矿段采场电气设备使用的电缆沿地敷设，未采取防护措施；31.III 矿段西南角配电室处观望台局部位置护栏高度不足 1.2m。 三十六、山东中武化工有限公司 1.危险作业管理制度未根据 30871-2022 及时更新；2.2023 年安全投入计划与安 全费用管理制度不一致；3.公司安全管理制度未定期修订发布（现在为 2020 版）；4.喷漆车间洗眼器未正常通水；5.自喷漆车间一可燃气体报警探头防爆接 口松动；6.车间静电释放报警器不能有效使用（无电）；7.车间未张贴危险化学 品安全周知卡；8.各车间管道未张贴介质流向、名称标识；9.车间应急物质柜物 质清单与柜内物质不符；10.车间部分员工未按规定佩戴劳保用品（口罩、耳 塞）；11.罐区易燃液体卸车软管不符合防爆要求；12.西液化石油气罐旁通放空 阀未悬挂常闭标识；13.罐区部分管道法兰静电跨接不符合要求或未跨接；14.部 分安全阀入口阀门锁定铅封损坏；15.罐区双远传液位显示不一致；16.卸车万向 管一静电跨接未压实；17.卸车防爆区域存在铁制工具（管钳）；18.外来车辆尾 气出口未安装阻火器；19.消防泵房配电柜未固定、未张贴警示标识，主管道一 阀门关闭；20.液化石油气中间罐未张贴特种设备使用标识；21.车间部分重要岗 位未张贴风险告知卡；22.部分消防箱未配备消防扳手、消防枪头；23.消防控制 室人员未全部持证上岗；24.危废库一烟感防护盖未拆除，未能有效使用；25.危 废库未设置可燃报警、摄像头不防爆。 三十七、汶上县正腾电子设备有限公司 1.现场部分警示标志脱色；2.东北角房间内配电箱未有效关闭；3.现场成品、半 成品未定量存放；4.一台车床齿轮箱未关闭；5.一台折弯机未设置防止从正面、 侧面、后面进入危险区域的安全防护装置；6.一台剪板机未设置防止从后部、侧 面进行危险区的安全防护装置；7.压力机未设置防止从多个侧面接触危险区的安 全防滑装置。 三十八、济宁冠豪木业有限公司 1.车间西侧临时用电不规范，穿墙未防护；移动电扇电源线接头使用胶带包扎； 涉尘设备周边配电柜前无绝缘垫，配电箱门未及时锁闭；维修间东涉尘区域临时 插座老化严重且不防爆；热水器外壳未接地；2.成品板材堆放过高，且未预留消 防通道间距；西侧抛光机粉尘未及时清理；3.设备操作踏板无防护罩；砂光机传 送带链条无护罩；导热油罐无温度报警装置；4.厂房承租甲乙双方未签订安全协 议；应急预案未及时评估修订。 三十九、济宁意杰服装有限公司 1.应急预案未进行论证或者评审；2.二楼生产车间北侧入口处热蒸发发生器处缺 少防止烫伤的警示标志；3.二楼货梯门未及时锁闭；4.二楼通道有货物阻挡；5. 二楼一处气泵渗油未及时维修。 四十、山东泉河酒业有限公司 1.应急演练计划制定不符合省 341 号令要求，演练内容与本企业制定的应急预案 内容不符；2.企业内施工现场有 3 人未佩戴安全帽；3.酒库东侧北门出配电箱未 规范使用防爆型配电箱；4.一处防爆开关出线穿管不符合防爆要求。 四十一、山东尚儒弘毅精细化工有限公司 1.二期设置固定动火区未悬挂标识；2.特殊作业票未根据等级未明显标记区分； 3.安全费用管理制度未根据财资【2022】136 号文修订；4.消防水池现场液位计 穿线管脱落；5.消防主管道主阀门未用铅封锁定；6.柴油发电机安全操作规程与 实际不符，未张贴柴油安全告知卡；7.三氯乙烷卸车处未设置卸车操作规程、警 示标识褪色；8.精萘库静电释放器不能正常报警；9.污水池未设“当心淹溺”安 全警示标识；10.污水处理液碱卸车处洗眼器压力不足；11.氧化车间压力泵接地 点不符合要求。 四十二、山东裕得金属制品股份有限公司 1.人工喷涂岗位未设置静电释放装置；静电喷涂区域部分电气设备不防爆；2.切 割机防护罩不全；一台电焊机接线端防护不全；部分行车吊钩无防脱钩；部分手 持电动工具电源线有接头，手持打磨机无护罩；3.氧气、乙炔瓶混装，未分开放 置；作业现场柴油未规范存放；4.天然气总阀处未安装可燃气体泄露报警装置； 5.配电室门未关闭，无挡鼠板，室内有杂物，北侧窗户未关闭（无防鸟网）。 四十三、山东安迪新型材料有限公司 1.三氯化磷泄漏演练记录应急物资与演练方案不一致；2.增稠剂车间东二楼平台 未设置洗眼器；3.车间蒸汽管道未设置“当心高温”警示标识；4.丙烯酸罐区应 急柜防腐蚀靴老化；5.卸车处静电释放报警器接地设置不符合要求；6.三氯化磷 罐区踏步固定不牢固；7.甲类库防火墙有孔洞；8.绝缘工具放置处未采取防潮措 施。