7麻河口镇人民政府2020年部门预算公开说明.doc

南县麻河口镇 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县麻河口镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的 镇一级政权机构。主要职能包括： （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一 切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解 和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财 政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 1 （六）完成上级政府交办的其它事项。 二、人员和编制情况 南县麻河口镇人民政府现有在职人员 98 人、离岗退养人员 12 人、分流人员 63 人、退休人员 128 人、遗属人员 26 人。根 据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为 98 个，其中行 政编 27 个、工勤编 2 个、事业编 69 个。 三、机构设置 镇本级内设职能室 7 个，包括党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公 室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公 室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。。 镇属事业单位 9 个：南县麻河口镇农业综合服务站、南县麻河 口镇经管站、南县麻河口镇林业站、南县麻河口镇村镇建设 站、南县麻河口镇水利管理站、南县麻河口镇计划生育服务 站、南县麻河口镇文体卫站、南县麻河口镇人社服务中心、南 县麻河口镇动检站。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县麻河口镇人民政府 2、南县麻河口镇财政所 3、南县麻河口镇农业综合服务站 4、南县麻河口镇计划生育服务站 5、南县麻河口镇林业管理站 2 6、南县麻河口镇村镇建设站 7、南县麻河口镇人社服务中心 8、南县麻河口镇水利管理站 9、南县麻河口镇文体卫站 10、南县麻河口镇经管站 11、南县麻河口镇动检站 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 2296.47 万 元 ， 比 2019 年预算数减少 19.3 万元，减幅 0.83%，主要原因是在职人员 减少。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 796.99 万 元，比 2019 年预算减少 51.29 万元，减幅 6.05%，主要原因是在 职人员减少。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，主要是新 增禁毒专项经费单独列支。 文化体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 37.57 万 元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 3.73%，主要原因是 在职人员正常晋档，工资和福利支出增加。 3 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 883 万元， 比 2019 年预算数增加 11.3 万元，增幅 1.3%，单位在职人员社保 缴费支出和离退休人员经费支出增加。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 56.57 万元，比 2019 年预算数增加 2.55 万元，增幅 4.72%，主要是位人员医疗保 障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 23.1 万元，比 2019 年预算数增加 1.83 万元，增幅 8.6%，主要是在职人员正常 晋档，工资和福利支出增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 473.16 万元，比 2019 年预算数增加 13.7 万元，增幅 2.98%，主要是在职人员正常 晋档，工资和福利支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 20.08 万元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 6.70%，主要是在职人员正常 晋档，工资和福利支出增加。 灾害防治及应急管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，较 2019 年预算数不变，为消防巡逻专项经费单独列支。 二、《一般公共预算支出表》说明 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 2296.47 万 元 ， 比 2019 年预算数万元减少 19.3 万元，减幅 0.83%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 796.99 万 元，比 2019 年预算数减少 51.29 万元，减幅 6.05%，主要反映单 位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， 4 （1）行政运行（项级科目）755.72 万元，比 2019 年预算数 减少 27.87 万元，减幅 3.83%； （2）财政事务（项级科目）41.27 万元，比 2019 年预算数 增加 1.58 万元，增幅 3.69%； 2、公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，主要 是新增禁毒专项经费单独列支。 3、文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 37.57 万元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 3.73%；主要 反映文化旅游宣传支出增加。 4、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 883 万 元，比 2019 年预算数增加 11.3 万元，增幅 1.3%，主要反映单位 人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）17.83 万元，比 2019 年预算数增加 1.2 万元，增幅 7.22%； （2）行政事业单位养老支出（项级科目）649.2 万元，比 2019 年预算数增加 7.83 万元，增幅 1.22%； （3）特困人员救助供养支出（项级科目）支出 212.87 万 元，比 2019 年预算数增加 2.07 万元，增幅 0.98%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）3.1 万元，比 2019 年预算数增加 0.2 万元，增幅 6.9%。 5、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 56.57 万元， 比 2019 年预算数增加增加 2.55 万元，增幅 4.72%，主要反映单 位在职人员医疗保险缴费支出。其中， 5 （1）计划生育事务支出（项级科目）37.95 万元，比 2019 年预算数增加 1.69 万元，增幅 4.66%。 （2）行政事业单位医疗支出（项级科目）18.62 万元，比 2019 年预算数增加 0.86 万元，增幅 4.84%； 6、城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 23.1 万元，比 2019 年预算数增加 1.83 万元，增幅 8.6%，主要反映村镇建设站 和社区基本支出。 7、农林水支出（类级科目）2020 年预算数 473.16 万元，比 2019 年预算数增加 13.7 万元，增幅 2.98%，主要反映农业、林 业、水利部门支出。 （1）农业农村支出（项级科目）198.07 万元，比 2019 年预 算数增加 5.18 万元，增幅 2.69%； （2）林业和草原支出（项级科目）14.51 万元，比 2019 年 预算数增加 1.16 万元，增幅 8.69%； （3）水利支出（项级科目）支出 260.58 万元，比 2019 年预 算数增加 7.36 万元，增幅 2.91%； 8、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 20.08 万元， 比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 6.7%，主要反映单位在职 人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）20.08 万 元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 6.7%。 9、灾害防治及应急管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，较 2019 年预算数不变，为消防巡逻专项经费单独列支。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 6 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1457.88 万元。其中： 1.工资福利支出 854.12 万元，主要包括基本工资 368.94 万 元、津贴补贴 193.36 万元、绩效工资 146.76 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 89.88 万元、职业年金缴费 13.38 万元、职 工基本医疗保险缴费 18.62 万元、其他社会保障缴费 3.1 万元、 住房公积金 20.08 万元。 2.商品和服务支出 70.48 万元，主要包括办公费 5.5 万元、印 刷费 4 万元、会议费 2.5 万元、培训费 1 万元、水费 1.5 万元、 电费 1.5 万元、公务接待费 7.5 万元、工会经费 3.34 万元、福利 费 2.07 万元、其他交通费用 19.29 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元、党建经费 19.87。 3.对个人和家庭的补助 533.28 万元，主要包括退休费 519.54 万元、遗属生活补助 11.52 万元、其他对个人和家庭的补助 2.22 万元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 7.5 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公 务接待费 7.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2 万 元，压缩 21.05%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日 子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 7 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 2296.47 万元，比 2019 年预算数减少 19.3 万元，减幅 0.83%，主要是在职人员减 少。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 796.99 万 元，比 2019 年预算减少 51.29 万元，减幅 6.05%，主要原因是在 职人员减少。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，为禁毒专 项经费单独列支。 文化体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 37.57 万 元，比 2019 年预算数增加 1.35 万元，增幅 3.73%，主要原因是 在职人员正常晋档，工资和福利支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 883 万元， 比 2019 年预算数增加 11.3 万元，增幅 1.3%，单位在职人员社保 缴费支出和离退休人员经费支出增加。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 56.57 万元，比 2019 年预算数增加 2.55 万元，增幅 4.72%，主要是位人员医疗保 障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 51.1 万元，比 2019 年预算数增加 1.83 万元，增幅 3.71%，主要是在职人员正常 8 晋档，工资和福利支出增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 473.16 万元，比 2019 年预算数增加 13.7 万元，增幅 2.98%，主要是在职人员正常 晋档，工资和福利支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 20.08 万元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 6.70%，主要是在职人员正常 晋档，工资和福利支出增加。 灾害防治及应急管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，为新增科目。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 2296.47 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1457.88 万元，主要是工资 和福利支出 854.12 万元，商品和服务支出 70.48 万元，对个人和 家庭的补助支出 533.28 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 838.59 万元，主要用于村 级、社区、敬老院等的运转支出，包括：社区经费 28 万元、散 居五保供养经费 212.87 万元、村级运转经费 260 万元、乡镇分流 人员经费 60.72 万、体制转移支付 271 万、禁毒经费 3 万、消防 巡逻经费 3 万。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 9 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 70.48 万元，比 2019 年预算数增加 0.4 万元，增 幅 0.57%。主要是人员变动。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。 2019 年年末，南县麻河口镇人民政府无公务车辆；有消防车 一台，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用 设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 9 个，涉及一般公共预算拨款 835.59 万元；部门已申报 支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 10 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 12