赫山区发展和改革局2017年度部门预算公开说明.docx

一、发改局单位概况 (一)、部门职能 赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要 工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落 实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和 综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.推 进产业结构战略性调整和升级；7.促进区域经济协调发展； 8.引导和调控市场；9 促进经济社会协调发展；10 推进可持 续发展；11.拟订并组织实施价格政策；12.协调推进经济发 展环境的优化；13.制定和实施能源发展战略和改革；15.推 进社会信用体系建设；16.国民经济和装备动员，参与和协 调全市公共资源交易平台建设；17.承办区人民政府交办的 其他事项。 (二)、部门预算单位构成 区发展和改革局设 20 个内设机构：（一）办公室；（二） 综合运行调节和发展规划股；（三）法规股；（四）经济体 制改革股（加挂区国民经济与装备动员办公室）；（五）固 定资产投资股；（六）工业高技术股；（七）基础产业股； （八）财政金融和利用外资股；（九）服务业和经贸股； （十）地区经济和应对气候变化股（加挂区洞庭湖生态经济 区发展办公室）；（十一）农村经济股（加挂现代农业综合 配套改革办公室）；（十二）资源节约和环境保护股（加挂 区节能监察中心）；（十三）社会发展股；（十四）能源股 （对外称区能源局）；（十五）招标投标管理办公室；（十 六）价格监测调控股；（十七）价格管理股；（十八）优化 经济发展环境和重大项目稽查办公室；（十九）项目代建办 公室（区经济协作办公室）；（二十）人事老干股。 其他：（一）区价格监督检查所（加挂区价格举报中 心）；（二）区价格成本调查队；（三）区重点项目建设领 导小组办公室；（四）区绿色益阳与两型社会建设工作领导 小组办公室（；（五）区立项争资领导小组办公室；（六） 区价格认证中心 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的只有发改局本级。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关 及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的运行 监测、推新、系统补助资金等专项资金。 （一）收入预算，2017 年年初预算数 526 万元，其中， 一般公共预算拨款 402 万元，其他收入 124 万元。收入较去 年 316 万元增加 210 万。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 526 万元，其中， 工资福利支出 228 万元，对个人和家庭补助 23 万元，商品 和服务支出 13 元，项目支出 86 万元。支出较去年增加 126 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 402 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算为 44 万元，是指为 报账单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 88 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017 年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 402 万元，比 2016 年预算增加了 86 万元，上 升了 21%。 2、“三公”经费预算 2017 年，“三公”经费预算数 99 万元，其中公务接待 费 83 万元，公务用车购置及运行费 16 万元。（因机构改革 与益阳物价局赫山分局合并）2017 年“三公” 经费预算与 2016 年相比三公经费增加。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。