益阳市赫山区文旅广体局2019年度部门决算公开.doc

2019 年度益阳市赫山区文旅广体局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区文旅广体局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区文旅广体局单位 2019 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区文旅广体局单位 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市赫山区文旅广体局单位概况 一、部门职责 （一）宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广 播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范 性文件。 （二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事 业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推 进相关领域体制机制改革。 （三）管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、 协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组 织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。 2 （四）指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发 展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用 体系建设，依法规范相关市场。 （五）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、 广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统 筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、 旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。 （七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新 技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广， 推进相关行业信息化、标准化建设。 （八）负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领 域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和 民办非企业工作。 （九）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文 艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （十）指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文 物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文 化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重 点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。 （十一）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管， 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全 3 区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事 项。 （十二）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计 划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标 准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 （十三）统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的 设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协 调运动员社会保障工作。 （十四）负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体 形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动 赫山文化走出去。 （十五）拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业 人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会 同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。 （十六）依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对 全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务 服务及对市场的监督管理和行政执法。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。区文旅广体局下辖区文化市场综合行 政执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区文化 馆、区图书馆、区业余体校、区文物保护中心、区金家堤支部陈 4 列馆管理所、区文化旅游产业发展服务中心、区广播电视服务中 心、区青少年活动中心 8 个股级事业单位，区电影发行放映公司 和益阳市花鼓演艺有限公司 2 个区属国有企业，挂靠了区文联。 内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体 育股、旅游股、广播电视管理股、产业开发股（招商办）、文化 遗产股 9 个股室。 （二）决算单位构成 区文旅广体局 2019 年部门决算汇总公 开单位构成包括：区文旅广体单位本级、图书馆和文化馆。 第二部分 益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度 部门决算表 （见附表） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 第三部分 益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度 部门决算说明 一、关于益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度收入支出决 算总体情况说明 2019 年度收入总计 3215.34 万元，比上年同期增加 562.52 万元，上升 21.2%，主要原因：2019 年项目资金增加（含局属各 二级机构项目资金）；支出总计 3215.34 万元，比上年增加 562.52 万元，上升 21.2%，主要原因：2019 年项目资金增加（含 局属各二级机构项目资金）。 二、关于益阳市赫山区文旅广体局2019年度收入决算情况说 明 本年收入合计 2,700.14 万元，其中：财政拨款收入 1975.9 万元，占 73.18%。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.19%。其他收入 719.24 万元，占 26.63%。 6 三、关于益阳市赫山区文旅广体局2019年度支出决算情况说 明 本年支出合计2,387.64万元，其中：基本支出1,540.34万元， 占64.51%。项目支出847.3万元，占35.49%。 四、关于益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 2019 年部门总收入 3215.34 万元，其中一般预算拨款收入 1975.9 万元，政府性基金预算拨款 5.00 元，其他收入 719.24 万元，上年结转结余 515.2 万元。实际总支出 2387.64 万元，其 中：一般公共服务支出 5 万元、科学技术支出 3.6 万元、城乡社 区支出 5 万元、住房保障支出 36.98 万元、文化体育与传媒支出 2337.06 万元：包括文化和旅游支出 1760.95 万元、文物支出 240.00 万元、广播电视支出 5 万元、其他文化体育与传媒支出 331.11 万元，主要用于人员工资、主要文化活动及日常公用经 费等，本年结余 827.7 万元（主要为跨年度未拨付经费）。 五、关于益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 1737.17 万元，占本年支出合计的 72.76%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 390 万元，减少 7 18.35%,主要是跨年度未拨付经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 1737.17 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.29%；科学技术（类）支 出 3.6 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1691.59 万元，占 97.38%；住房保障（类）支出 36.98 万元，占 2.12%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为1,980.90万元，支出决算 为1,737.17万元，完成年初预算的87.69%。2019年度财政拨款支 支出决算大于年初预算的主要原因是增加了人员经费、党建、扶 贫、旅游、文艺活动、文保及购书等经费支出。 其中按经济类分类：工资福利支出1026.81万元，比上年增 加382.75万元，增加59.42%；商品服务支出153.63万元，比上年 减少698.17万元，减少51.47%；对个人和家庭补助支出19.27万 元，比上年增加0.78万元，增加3.9%；资本性支出32.85万元， 比上年减少74.23万元，减少69.32%。 六、关于益阳市赫山区文旅广体局 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度区文旅广体局财政拨款基本支出1,202.57万元， 其中: 人员经费1,046.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 8 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 公用经费156.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 2019 年度区文旅广体局财政拨款基本支出 534.60 万元，主 要包括：公共文化服务建设、文物保护与修缮、非遗传承与保护、 旅游宣传、村村响工程建设等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明、 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出 决算为 3.18 万元,完成预算的 24.46%，其中： 1、因公出国（境）情况说明 9 本单位无出国（境）费用。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 3、公务接待情况说明 公务接待费支出预算为 13 万元，支出决算为 3.18 万元,完 成预算的 24.46%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 4.13 万元，减少 56.51%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支 出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 决算 3.18 万元，占 100%。具体情况如下： 公务接待费预算为 13 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预 算的 24.46%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从 严控制公务接待行为。其中： 本单位无出国（境）及公务用车费用。 公务接待费支出预算为 13 万元，支出决算为 3.18 万元,完 成预算的 24.46%,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定” 10 精神和厉行节约要求，严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出3.18万元。主要用于与有关单位交流 工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市 赫山区文旅广体局2019年共接待国内公务接待批次50个、接待人 次600人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年政府性基金本年收入5万元,占本年收入合计的0.19%。 比上年减少50%，本年支出5万元,占本年支出合计的0.21%。比上 年减少50%，项目支出5万元,比上年减少50%。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以金辉局长为 组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学 习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效 评价实施方案。 2、组织实施。采用核查法核查 2019 年同级财政预算批复执 行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、 内部控制制度等情况。 3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析， 依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了 11 综合性书面报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律， 机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监 管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用； 因预算调整等原因，导致绩效评价扣 3 分，经自评，赫山区督查 局 2019 年度部门整体支出绩效评价得分 97 分，评为优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵 守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位， 无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。 严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入 为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制 度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使 用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 12 益阳市赫山区文旅广体局2019年机关运行经费支出58.86万 元。比年初预算数减少258.77万元。减少81.47%，主要原因是： 2019政府会计准则科目调整，原列为机关运行经费实为项目支出， 以及厉行节约、严控机关运行经费支出的结果。 （二）一般性支出情况 2019年本部门开支会议费3.58万元，组织召开会议两次，召 开2019年度文旅广体工作会议，时间半天，经费预算为2万元， 实际支出2.1万，召开全区文化产业工作推进会议，时间半天， 经费预算1万元，实际支出1.48万元。开支培训费1.72万元，用 于旅游股、文化遗产股、广电股等股室业务培训，时间根据相关 文件不定期培训。 （三）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末 无单价100万元以上通用设备。 13 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 14 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 15 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务 费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取 的修购基金。 第五部分 附件 16 附件：2019 年度益阳市赫山区文旅广体局部门决算公开表 格 17