许昌市河湖管理中心2022年部门整体自评报告.doc

部门整体和项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）年度部门总目标及主要任务。 单位年度总目标：1、督促各级河湖长积极履职，2、完成防 碍行洪突出问题专项整治，3、强化河湖管护暗访。 单位年度主要任务：1、签订市级河道问题、任务、责任“三 个清单” ，2、开展“四乱”问题排查，明确责任，确保整改到位， 3、开展常态化的暗访暗查。 （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。 重点工作：2022 年，我单位考核工作有：1、签订市级河道 问题、任务、责任“三个清单” ，2、开展“四乱”问题排查，明 确责任，确保整改到位，3、开展常态化的暗访暗查。 预决算公开：严格按照上级的要求进行预决算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关制度， 明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手 续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。 （三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构 成情况，绩效目标批复情况等。 不涉及 二、绩效自评工作开展情况 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制 经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购， 按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度 化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产 内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任 务目标。2022年全面完成了各项工作任务和重点工作计划。 三、绩效自评结果及分析 （一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。 （1）部门资金情况分析 2022 年收入、支出 62.77 万元，其中；基本支出 62.77 万 元，项目支出 0.00 万元。具体安排如下：基本支出 62.77 万元， 其中：工资福利支出 55.84 万元，一般商品和服务支出 6.93 万元。 工资福利支出主要用于人员基本工资、住房公积金、各项社保； 一般商品和服务支出主要用于日常运转的办公费、物业费、印刷 费、水电费、其他交通费、培训费、会议费、差旅费、工会经费 等基本支出；项目支出 0.00 万元。 2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情 况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严 格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项 支出严格按照各项制度执行。有效保障了我单位日常办公运行。 （2）项目绩效指标完成情况分析。 不涉及 ①投入管理指标完成情况分析。 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完 成情况等。 ②产出指标完成情况分析。 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。 ③效益指标完成情况分析。 履职效益完成情况、满意度情况。 （二）部门项目支出自评结果及分析。 不涉及 （1）部门项目自评总体情况。 （2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况。 包括自评分数平均值，绩效目标指标完成情况及不同区间分 布情况。预算执行率平均值及不同区间分布情况 （3）偏差较大项目说明 对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及 以上）的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算 安排建议。 四、自评发现的主要问题和改进措施 需进一步完善内控制度，建立健全财务管理制度、固定资产 管理制度、费用报销规程等制度，继续进一步强化财务约束监督 体制。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位根据绩效评定指标对整体项目量化评价，自评指标得 分 96 分。 六、其他需要说明的问题 无