农机校2017年预算公开情况说明.docx

洛阳市洛龙区农机校 2017 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校 2017 年收入总计 104.78 万元，支出总计 104.78 万元，与 2016 年相比，收、支总 计减少 12.96 万元，减少 12.37 %。减少原因为：我单位 2017 年调出一名职工且无项目款支出。 二、收入预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校本年收入合计 104.78 万 元，其中：财政拨款收入 104.78 万元，占 100%。 三、支出预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校本年支出合计 104.78 万 元，其中：基本支出 104.78 万元，占 100%；无项目支出预 算。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校 2017 年财政拨款收支总预 算 104.78 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 减少 12.96 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校（一）社会保障和就业支 出。年初预算为 5.01 万元， 。 （二）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 6.72 万 元， （三）农林水支出年初预算为84.97万元。 （四）住房保障支出年初预算为8.08万元。 （五）六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 说明 河南省洛阳市洛龙区农机校2017年一般公共预算财政拨 款基本支出104.78万元，其中：人员经费99.72万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、 伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、 退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.06万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设 备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情 况说明 河南省洛阳市洛龙区农机校2017 年无“三公”经费预 算支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 河南省洛阳市洛龙区农机校2017 年事业运行经费支出 84.97万元，主要用于：农机校在职人员的工资福利支出和 相关办公经费支出。 （二）政府采购支出情况。 河南省洛阳市洛龙区农机校2017 年无政府采购支出。 因我 单位 2017 年预算全部为工资福利支出和相关维 持机构日常运行的办公经费支出，无项目支出，所以未开 展预算绩效评价项目。