寿县农业机械事务管理中心部门2022年预算公开.doc

寿县农业机械事务管理中心 2022 年部门预算 2022 年 1 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 1 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、 主要职责 按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括： （一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和 法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划 并组织实施。 3 （二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量 认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、 推广工作。 （三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机 的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务 组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办 证和年检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设 工作。 （四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普 及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工 作。 （五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计， 发布农机行业有关信息。 （六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技 术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。 （七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和 项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。 （八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用； 指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。 （九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 4 从预算部门构成看，寿县农业机械事务管理中心 2022 年 度部门预算包括局本级预算和中心下属单位预算，纳入部门 预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 1 2 3 4 5 单位名称 单位性质 寿县农业机械事务管理中心 参照公务员法管理的事业单位 寿县农业机械化技术推广中 公益一类事业单位 本级 寿县农机监理站 公益一类事业单位 心 …… 三、2022 年度主要工作任务 （一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机 械化水平。 （二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用 者的安全意识和操作水平。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容 详见附表。 表一 、部门预算收支总表 表二 、部门预算收入总表 5 表三、 部门预算支出总表 表四 、部门财政拨款收支总表 表五 、部门一般公共预算支出表 表六 、部门一般公共预算基本支出表 表七 、部门政府性基金预算支出表 表八 、部门国有资本经营预算支出表 表九 、部门项目支出表 表十、 部门政府采购支出表 表十一 、部门政府购买服务支出表 6 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心 2022 年收支总预算 1296.49 万元，收入包括一般公共预算拨款 收入，支出包括：农林水支出 1181.78 万元、社会保障和就业 支出 93.07 万元、住房保障支出 21.64 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年收入预算 1296.49 万元，其中，本年收入 1296.49 万元，上年无结转结资金 （一）本年收入 1296.49 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1296.49 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 97.69 万元，增长 8.1%，增长原因主要是人员增加，交通补助纳入预 算。 （二）上年无结转结余资金。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年支出预算 1296.49 万元，比 2021 年预算增加 97.69 万元，增长 8.1%，增长原因 主要是人员增加，交通补助纳入预算。其中，基本支出 1296.49 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 务等。 7 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年财政拨款收支预 算 1296.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1296.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1296.49 万元，上年无结转。支出按功能分类分为：农林水支出 1181.78 万元，占 91.15%；社会保障和就业支出 93.07 万元，占 7.18%； 住房保障支出 21.64 万元，占 1.67%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年一般公共预算支 出 1296.49 万元，比 2021 年预算增加 97.69 万元，增长 8.1%， 主要原因：一是人员增加，二是交通补助纳入预算。 （二）一般公共预算支出结构情况。 农林水支出 1181.78 万元，占 91.15%；社会保障和就业支 出 93.07 万元，占 7.18%；住房保障支出 21.64 万元，占 1.67%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 1296.49 万元，比 2021 年预算增加 97.69 万元， 增长 8.1%，增长原因主要是人员增加，交通补助纳入预算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 87.17 万元， 比 2021 年预算减少 37.83 万元，下降 43.39%，下降原因主要 8 是部分险种做人员经费支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 21.64 万元，比 2021 年预算减少 72.06 万元，下 降 332.99%，下降原因主要是机关公积金预算做入人员经费支 出里。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年一般公共预算基 本支出 1296.49 万元，其中，人员经费 1174.62 万元，公用经 费 121.87 万元。 （一）人员经费 1174.62 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产 补贴、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 121.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国 9 内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发 行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基 础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投 资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金 补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 10 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年使用一般公共预 算支出 4.78 万元、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年预算安排政府采 购支出 4.78 万元，比 2021 年预算减少 6.06 万元，下降 126.77%，下降原因主要是农机推广中心政府采购没有数据。其 中，一般公共预算安排 4.78 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年没有安排政府购 买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 寿县农业机械事务管理中心 2022 年没有项目考核事项。 （二）机关运行经费。 寿县农业机械事务管理中心 2022 年机关运行经费财政拨 款预 算 79.92 万 元， 比 2021 年预算 增加 0.22 万 元， 增长 0.003%，增长主要原因是人员增加。 （三）政府采购情况。 寿县农业机械事务管理中心 2022 年政府采购预算 4.78 万 元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县农业机械事务管理中心部门 公用车辆一辆，已移交寿县机关事务管理中心待报废处置。无 11 预算安排购置公用车辆。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县农业机械事务管理中心单位没有项目实行了 绩效目标管理，没有涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性 基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财 政专户管理资金当年安排和单位资金安排。 （二）机关运行经费。 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年机关运行经费财 政拨款预算 79.92 万元，比 2021 年预算减少 18.45 万元，下降 23.08%，下降主要原因是标准减少。 （三）政府采购情况。 寿县农业机械事务管理中心部门 2022 年政府采购预算 4.78 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县农业机械事务管理中心部门 共有车辆 1 辆，移交寿县机关事务管理中心待报废处置， 2022 年部门无预算安排购置公务用车用车， （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县农业机械事务管理中心部门没有项目实行了 绩效目标管理，没有涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性 基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财 政专户管理资金当年安排和单位资金安排安排。 12 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 13 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：寿县农业机械事务管理中心 2022 年部门预算表 14